Opera{{VALUECARE}}

== '''Inleiding''' ==
In de ZPM Afsprakenmonitor wordt de bruto omzetprognose gecorrigeerd aan de hand van afspraken met verzekeraars om zo tot een netto omzetprognose te komen (zie ook afbeelding ''Totstandkoming ZPM Afsprakenmonitor'' hieronder).

De output van de ZPM Afsprakenmonitor is in het portaal te vinden onder <code>Omzetprognose > ZPM Afsprakenmonitor - VAR</code>.

== '''Totstandkoming''' ==
Als input neemt de ZPM Afsprakenmonitor zowel de prognoses uit de ZPM Omzetprognose als de contractafspraken met verzekeraars.

De deelafspraken met verzekeraars kunnen ingevoerd worden onder <code>Omzetprognose > ZPM Prognose Parameters > Beheer ZPM prognose: Afspraken VAR-parameters</code>.

Afspraken die worden ingevuld zijn de volgende dag zichtbaar.

[[Bestand:Totstandkoming ZPM Afsprakenmonitor.jpg|gecentreerd|miniatuur|1350x1350px|Totstandkoming ZPM Afsprakenmonitor|alt=]]

De netto omzetprognose geeft ten opzichte van de bruto omzetprognose een beter beeld van de realisatie in verhouding tot de begroting. Om te kunnen corrigeren naar een netto omzetprognose worden financiële risico's berekend, gekenmerkt als Value At Risk (VAR). Het doel is om alle afspraken met verzekeraars weer te geven in de VAR, zodat er naderhand niet meer zelf gerekend hoeft te worden. De VAR wordt bepaald aan de hand van de geprognosticeerde waarde van relevante VAR parameters ten opzichte van de hierover gemaakte inkoopafspraken. Zie ''Rekenvoorbeeld VAR.''
{| class="wikitable"
|+Rekenvoorbeeld VAR
|Er is een omzetplafond klinisch van 10 miljoen afgesproken met verzekeraar X.
De totale omzet van verzekeraar X is 15 miljoen, maar de omzet van klinisch is 11 miljoen.

De bruto omzet is dan 15 miljoen, de VAR 1 miljoen en de netto omzet 14 miljoen.
|}

== '''Value At Risk (VAR)''' ==
De Value At Risk is onderverdeeld in vijf hoofdgroepen:

* Omzetplafonds
* Gem kosten per client
* Verblijf
* Setting
* Uurtarief

De hoofdgroepen worden vervolgens opgedeeld in VAR-categorieën. Zie voor een overzicht van de hoofdgroepen, VAR-categorieën, toelichting op de operationalisering, logica en status de tabel ''VAR-categorieën'' onderaan deze pagina. Om de VAR te kunnen berekenen zijn verschillende parameters nodig (zie logica). Dit zijn prognoses vanuit de ZPM omzetprognose (weergegeven als P{prognose}) of afspraken met verzekeraars zoals zelf ingevoerd (weergegeven als P{afspraak}). De parameters t.b.v. de VAR zijn genummerd als P1 t/m Pn en met toelichting te vinden in de tabel ''VAR Parameters t.b.v. Value At Risk'' onderaan deze pagina.

== '''Stappenplan configuratie''' ==
Volg om de ZPM Afsprakenmonitor volledig te configureren naar de huidige situatie het onderstaande stappenplan.

{| class="wikitable"
|+Stappenplan configuratie ZPM Afsprakenmonitor
|1. Stel aan de hand welke VAR-categorieën van toepassing zijn voor jullie verzekeraar(s)

''N.B.: ontbreken er op Normenkaderzorg VAR-categorieën om te kunnen monitoren op jullie inkoopafspraken, of sluit de operationalisering niet (volledig) aan? Gelieve per VAR-categorie een aanvraag in te dienen met (1) naam van het risico, (2) operationalisering van het risico (idealiter in hetzelfde format als Normenkaderzorg)''

2. Kruis de verzekeraar waarvoor de VAR-categorie van toepassing is aan in beheertabel “Beheer ZPM prognose: VAR-categorie per financier”

''N.B.: VAR-categorieën die wél op Normenkaderzorg staan, maar nog niet in de beheertabel beschikbaar zijn, zijn nog in ontwikkeling''

3. Wacht een dag! De volgende dag worden de voor de VAR-categorie relevante VAR-parameters beschikbaar gesteld voor de betreffende verzekeraar in beheertabel "Beheer ZPM prognose: Afspraken VAR-parameters"

4. Voer de gemaakte afspraken op in beheertabel "Beheer ZPM prognose: Afspraken VAR-parameters"

''N.B.: Gelieve ook de afspraken reeds ingevuld in oude beheertabel "Beheer ZPM prognose: Afspraken ZPM" opnieuw op te voeren in deze nieuwe beheertabel. Deze kunnen we helaas niet overnemen''

5'''. ''' Wacht een dag! De volgende dag zijn de ingevoerde afspraken v.w.b. relevante VAR-parameters operationeel. Deze vallen als volgt door in dashboards "''ZPM Afsprakenmonitor - VAR Parameters"'' en "''ZPM Afsprakenmonitor – VAR".''
|}

== '''Validatie''' ==
Om de kwaliteit van de input, het proces en de output van het proces van de ZPM Bronregistratie tot en met de ZPM Afsprakenmonitor te waarborgen zijn er gedurende het gehele proces validatiestappen ingebouwd. Deze validatiestappen lopen uiteen van het samen controleren van de data tot volledig geautomatiseerde testcases (zie ook diagram ''Validatiestappen ZPM'' hieronder).

[[Bestand:Validatie ZPM Omzetprognose en Afsprakenmonitor.jpg|gecentreerd|miniatuur|1200x1200px|Validatiestappen ZPM]]

=== Validatie ValueCare B-model (1) ===
Een belangrijke voorwaarde voor een valide proces en output is valide input. Het is hierom van groot belang dat het ValueCare B-model valide is. Het ValueCare B-model is het basis datamodel waaruit alle ValueCare modules worden opgebouwd. Het ValueCare B-model haalt voor de ZPM Omzetprognose en de ZPM Afsprakenmonitor data uit de ZPM Bronregistratie. Om de validiteit van het model te waarborgen is een data validatie stappenplan opgesteld, dit stappenplan is te vinden op ''[[Data validatie ZPM]]''. Instelling en ValueCare dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor deze validatiestap. Mocht het stappenplan nog niet doorlopen zijn, gelieve hiervoor contact op te nemen met jullie leveringsconsultant!

=== Validatie ZPM Omzetprognose (2) ===
Voor wat betreft het aansluiten van de input van de ZPM Omzetprognose, alsmede de gerealiseerde waarde van VAR-parameters op het ValueCare b-model neemt ValueCare het voortouw.
{| class="wikitable"
|Technische validatie
|''In ontwikkeling''
|-
|Resultaat validatie
|Het presteren van de ZPM Omzetprognose wordt via de Performance Monitor gevolgd (zie ''[[ZPM Omzetprognose]]'').

Door deze monitoring worden afwijkingen als gevolg van invalide data of verwerking snel gesignaleerd.
|}

=== Validatie ZPM Afsprakenmonitor (3) ===
{| class="wikitable"
|Technische validatie
|ValueCare valideert de output van het model aan de hand van een geautomatiseerd testprotocol waarin de verschillende testcases worden getest.
De test toetst de condities van alle VAR-categorieën op werking.
|-
|Inhoudelijke validatie
|Voor wat betreft de output verzoeken we een inhoudelijke validatie op operationaliseren en functionaliteit VAR-categorieën uit te voeren. Dit houdt in:
* Sluit de omschreven operationalisering en logica aan op de gemaakte inkoopafspraak die u hiermee in relatie brengt?
* Houdt deze rekening met de juiste parameters?
* Zijn deze parameters te beheren in het ValueCare portaal na opvolging van het stappenplan configuratie?
* Vallen de Var-categorieën door in ZPM Afsprakenmonitor – VAR?
* Zijn deze parameters goed te monitoren met dashboard “ZPM Afsprakenmonitor - Logging Parameters”

Bevindingen? Gelieve per VAR-categorie een aanvraag in te dienen met (1) naam van het risico, (2) operationalisering van het risico (idealiter in hetzelfde format als Normenkaderzorg)
|}

=== Regressietest ''(in ontwikkeling)'' ===
Naast bovenstaande validatiemethodes, voert ValueCare zowel op de ZPM Omzetprognose als de ZPM Afsprakenmonitor regressietesten tussen de acceptatie- en productieomgeving uit. Op deze manier wordt de kwaliteit van het portaal (productieomgeving) gewaarborgd en wordt invaliditeit op het portaal voorkomen.

=='''VAR-categorieën'''==

=== Omzetplafonds ===
{| class="wikitable"
|'''No.'''
|'''VAR-categorie'''
|'''Operationalisering'''
|'''Logica'''
|'''Status'''
|-
|1A
|Omzetplafond
|Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond
|= MAX (0, (P1{prognose}) - (P1{afspraak}))
|Operationeel
|-
|1B
|Omzetplafond excl. duurste 5% clienten
|Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij de omzet van de duurste 5% cliënten wordt uitgezonderd
|= MAX (0, ((P2 {prognose}) - ((P2 {afspraak}))
|Operationeel
|-
|1C
|Dynamisch omzetplafond op basis van marktaandeel
|Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij het afgesproken omzetplafond evenredig wordt opgehoogd met de procentuele toename in marktaandeel van deze financier binnen de instelling, mits er sprake is van een toename in marktaandeel
|= ALS (P1{prognose} > P1{afspraak} EN P35{prognose} > 1);
MAX(0, P1{prognose} - (P1{afspraak}*P35{prognose}))

ALS (P1{prognose} > P1{afspraak} EN P35{prognose} <= 1);

P1{prognose} - P1{afspraak}

ANDERS 0
|Operationeel
|-
|<s>1D</s>
|<s>Omzetplafond inclusief uitloop</s>
|
|
|n.v.t.
|-
|1E-1
|Neerwaarts dynamisch omzetplafond met vast KPUC
|Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij niet wordt gerekend met daadwerkelijk gerealiseerde kosten per unieke cliënt (KPUC), maar een vaste KPUC.

Het omzetplafond heeft in tegenstelling tot VAR-categorie 1E-2 een neerwaartse correctie op het omzetplafond
|= MAX (0, (P1{prognose}) - (MIN (P1{afspraak}); ((P39 {afspraak})*(P40{prognose})))
|Operationeel
|-
|1E-2
|Opwaarts dynamisch omzetplafond met vast KPUC
|Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij niet wordt gerekend met daadwerkelijk gerealiseerde kosten per unieke cliënt (KPUC), maar een vaste KPUC.

Voor het dynamische omzetplafond geldt in tegenstelling tot VAR-categorie 1E-1 een opwaartse corrrectie op het omzetplafond
|= MAX (0, (P1{prognose}) - (MAX (P1{afspraak}); ((P39 {afspraak})*(P40{prognose})))
|Operationeel
|-
|1F
|Garantiebudget binnen bandbreedte unieke cliënten
|Financieel risico betreft de overschrijding van een gegarandeerd budget, welke wordt aangepast op basis van een x% gemiddelde kosten per unieke cliënt bij over- en onderschrijding van het afgesproken aantal unieke cliënten. Deze correctie treedt enkel in werking bij onder- of overschrijding buiten een bandbreedte aantal unieke cliënten van x%.

Er kan ook sprake zijn van extra inkomsten wanneer er minder kosten zijn gemaakt dan het dynamische garantiebudget aan financiële middelen beschikbaar stelt.
|

Optie 1 (binnen bandbreedte unieke cliënten):

ALS ((P40 {Prognose}) TUSSEN ((P40{Afspraak})* (P23 {Afspraak})) en ((P40{Afspraak})* (P24 {Afspraak})) ;((P32 {Prognose})-(P32 {Afspraak}))

ANDERS

Optie 2 (onderproductie unieke cliënten):

ALS ((P40 {Prognose}) < (P40{Afspraak})* (P23 {Afspraak});

((P32 {Prognose})

- (P32 {Afspraak})

+ ((MIN (P33 {Afspraak})*(P40{Afspraak}),

(P40 {Prognose}) - ((P40{Afspraak})*(P23 {Afspraak}) *

(P32 {Afspraak}) / ((P40{Afspraak}*(P23 {Afspraak})) *

(P25 {Afspraak}))

ANDERS

Optie 3 (overproductie unieke cliënten):

ALS ((P40 {Prognose}) > (P40{Afspraak})* (P24 {Afspraak});

((P32 {Prognose})

- (P32 {Afspraak})

- ((MIN (P33 {Afspraak})*(P40{Afspraak}),

(P40 {Prognose}) - ((P40{Afspraak})*(P24 {Afspraak}) *

(P32 {Afspraak}) / ((P40{Afspraak})*(P24 {Afspraak})) *

(P26 {Afspraak}))

|Operationeel
|-
|1G
|Dynamisch garantiebudget met vast KPUC - gemaximeerd tot omzetplafond
|Financieel risico betreft de overschrijding van het dynamisch garantiebudget, welke afhankelijk is van het aantal unieke cliënten, vermenigvuldig met de gemiddelde kosten per unieke cliënt tot de grens van het omzetplafond.

Er kan ook sprake zijn van extra inkomsten wanneer er minder kosten zijn gemaakt dan het dynamische garantiebudget aan financiële middelen beschikbaar stelt.
|OPTIE 1:
= ((P1 {prognose} - ((P40 {prognose})* (P39{afspraak})))

OPTIE 2:

= ALS ((P1 {prognose}) < ((P1 {afspraak}) ; ((P1 {prognose} - ((P40 {prognose})* (P39{afspraak})))

ANDERS

= MAX (0, (P1 {prognose}) - (P1 {afspraak}))
|Operationeel
|-
|1H
|Dynamische omzetplafond met vangnetregeling
|Financieel risico betreft de "significante" afwijking van een dynamisch omzetplafond, welke afhankelijk is van (1) bandbreedte (%) aantal unieke cliënten t.o.v. gecontracteerd aantal unieke cliënten, en (2) het behandelen van één of meer intensieve zorgvragers.

Het uiteindelijke financiële risico bij een significante afwijking van de definitieve contractwaarde wordt bepaald middels een vangnetregeling, mits van kracht. Dit is het geval bij volumestijgingen/dalingen van de Landelijke Realisatie 2022 t.o.v. 2021 boven/onder hiervoor afgesproken boven/ondergrens (%).

Bij significante overschrijding, gecombineerd met een volumestijging van de Landelijke Realisatie boven de afgesproken bovengrenswaarde, betreft het financieel risco de overschrijding groter dan de definitieve contractwaarde plus bovengrens %

Bij significante onderschrijding, gecombineerd met een volumedaling van de Landelijke Realisatie onder de afgesproken ondergrenswaarde, betreft de financiële compensatie de onderschrijding groter dan de definitieve contractwaarde minus ondergrens %
|STAP 1: Bereken definitieve contractwaarde 
ALS(P40{prognose} > P40{afspraak} * P23{afspraak} EN P40{prognose} < P40{afspraak} * P24{afspraak} EN P37{afspraak} = 0); P1{afspraak} - P38{afspraak}

ALS(P40{prognose} > P40{afspraak} * P23{afspraak} EN P40{prognose} < P40{afspraak} * P24{afspraak} EN P37{afspraak} = 1);P1{afspraak}

ALS(P40{prognose} < P40{afspraak} * P23{afspraak} EN P37{afspraak} = 0);

(P1{afspraak} - P38{afspraak})* P40{prognose} / (P40{afspraak} * P23{afspraak})

ALS(P40{prognose} < P40{afspraak} * P23{afspraak} EN P37{afspraak} = 1); P1{afspraak}* P40{prognose} / (P40{afspraak} * P23{afspraak})

ALS(P40{prognose} < P40{afspraak} * P24{afspraak} EN P37{afspraak} = 0);(P1{afspraak} - P38{afspraak})* P40{prognose} / (P40{afspraak} * P24{afspraak})

ALS(P40{prognose} < P40{afspraak} * P24{afspraak} EN P37{afspraak} = 1); P1{afspraak}* P40{prognose} / (P40{afspraak} * P24{afspraak})

<nowiki>----------</nowiki>

STAP 2: Bereken VAR
ALS(P1{prognose} > (1-P44{afspraak})*{Definitieve contractwaarde} EN P1{prognose} < (1+P44{afspraak})*{Definitieve contractwaarde});

0 (omzetprognose valt binnen afgesproken bandbreedte --> geen risico)

ALS(P1{prognose} > (1+P44{afspraak})*{Definitieve contractwaarde} EN P47{prognose} > (1 + P45{afspraak})*P46{voorspelling});

P1{prognose} - (1+P44{afspraak})*{Definitieve contractwaarde}

ALS(P1{prognose} > (1+P44{afspraak})*{Definitieve contractwaarde} EN P47{prognose} < (1 - P45{afspraak})*P46{voorspelling});

P1{prognose} - (1+P44{afspraak})*{Definitieve contractwaarde}

ALS(P1{prognose} < (1-P44{afspraak})*{Definitieve contractwaarde} EN P47{prognose} > (1 + P45{afspraak})*P46{voorspelling});

0

ALS(P1{prognose} < (1-P44{afspraak})*{Definitieve contractwaarde} EN P47{prognose} < (1 - P45{afspraak})*P46{voorspelling});

P1{prognose} - (1-P44{afspraak})*{Definitieve contractwaarde} (negatieve uitkomst = opbrengst)

ANDERS 0 (prognose valt buiten de bandbreedtes, maar landelijke realisatie valt binnen de bandbreedtes)
|Operationeel
|-
|1I
|Omzetplafond binnen bandbreedte omzet
|IN ONTWIKKELING. Bij onderproductie en overproductie zijn voorwaarde nog niet bekend. Wordt later uitgewerkt zodra dit bekend is. Tot die tijd wordt geadviseerd te werken met een standaard omzetplafond (1A).
|"Optie 1 (binnen bandbreedte omzet)
Als ((P1 {Prognose}) Tussen (P1 {afspraak}) * (P17 {afspraak}) en (P1 {afspraak}) * (P18 {afspraak}))

Optie 2 (onderproductie)

ALS ((P1 {Prognose}) < (P1{afspraak}) * (P17 {afspraak}))

Optie 3 (overproductie)

ALS ((P1 {Prognose}) > ((P1 {afspraak}) * (P18 {afspraak}))"
|IN ONTWIKKELING
|-
|1J
|Dynamisch garantiebudget op basis van marktaandeel
|Financieel risico betreft de overschrijding van een dynamisch garantiebudget, welke wordt bepaald op basis van een vast lump sum bedrag voor landelijke realisatie, vermenigvuldigd met het % marktaandeel betreffende financier in de totale omzet van betreffende instelling.

Bij onderschrijding van het dynamische garantiebudget betreft financiële compensatie de onderschrijding van het dynamische garantiebudget bij betreffende financier.
|= (P1{prognose}) - (P47{afspraak}(*(P34{prognose})
|Operationeel
|-
|1K
|Omzetplafond met gedeeltelijke vergoeding overschrijding
|Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij een afgesproken percentage van de overschrijding wordt vergoed door betreffende financier.
|= MAX (0, (P1{prognose}) - (P1{afspraak}))* (P48{Afspraak})
|Operationeel
|-
|1L
|Omzetplafond GB-profiel en specialistische zorg met substitutie langdurige zorg
|Financieel risico betreft de overschrijding van afgesproken Deelplafond GB-profiel zorg (voormalige BGGZ) en specialistische zorg (voormalige SGGZ) samen,

EN/OF deelplafond voor langdurige zorg (voormalige LGGZ), waarbij onderschrijding van het Deelplafond GB-profiel zorg en specialistische zorg samen mag worden opgeteld bij Deelplafond voor de langdurige zorg.
|= MAX(0; P49{prognose} - P49{afspraak}) +
MAX(0; MAX(0; P50{prognose} - P50{afspraak}) - MAX(0; P49{afspraak} - P49{prognose}))
|IN ONTWIKKELING
|}

=== Gemiddelde kosten per cliënt ===
{| class="wikitable"
|'''No.'''
|'''VAR-categorie'''
|'''Operationalisering'''
|'''Logica'''
|Status
|-
|2A
|Gemiddelde kosten per cliënt - behandeling
|Financieel risico betreft de overschrijding in gemiddelde kosten per unieke cliënten op basis van de totale kosten (groeps)consulten en toeslagen consult en OZP's (m.u.v. acute zorg en verblijf), vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten met een declarabel (groeps)consult
|= MAX (0,(P27 {prognose}) - (P27{afspraak}))*(P20{prognose})
|Operationeel
|-
|2B
|Gemiddelde kosten per cliënt - totaal
|Financieel risico betreft de overschrijding in gemiddelde kosten per unieke cliënten, vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten
|= MAX (0,(P39 {prognose}) - (P39{afspraak}))*(P40{prognose})
|Operationeel
|-
|2C
|Aantal cliënten
|Financieel risico betreft de overschrijding in aantal unieke cliënten, vermenigvuldigd met de gemiddelde kosten per cliënt
|= MAX (0, (P40 {prognose}) - {P40 {afspraak}))*(P39{prognose})
|Operationeel
|-
|2D
|Gemiddelde kosten per cliënt - excl. langdurige zorg
|Financieel risico betreft de overschrijding in gemiddelde kosten per unieke cliënten, vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten, waarbij langdurige zorg (voormalige LGGZ) wordt uitgesloten
|= MAX (0, (P51 {prognose}) - {P51 {afspraak}))*(P52 {prognose})
|IN ONTWIKKELING
|-
|7A
|Gemiddelde kosten per cliënt excl. WvGGZ beveiligde zorg
|Financieel risico betreft de overschrijding in gemiddelde kosten per unieke cliënten, vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten, waarbij zorg i.h.k.v. WvGGZ en Beveiligde zorg (beveiligingsniveau groter of gelijk aan 2) wordt uitgesloten
|= MAX (0, ((P28{prognose})*(P22{prognose}) - (P28 {afspraak}) *(P22{prognose}))
|IN ONTWIKKELING
|}


=== Verblijf ===
{| class="wikitable"
|'''No.'''
|'''VAR-categorie'''
|'''Operationalisering'''
|'''Logica'''
|'''Status'''
|-
|3A
|Aantal verblijfsdagen
|Financieel risico betreft de overschrijding in het aantal verblijfsdagen, vermenigvuldigd met de gemiddelde bedprijs
|= ALS(P29{prognose} > P29{afspraak}) ; MAX (0, ((P29{prognose})-(P29{afspraak}))*(P31{prognose}) ANDERS = 0
|Operationeel
|-
|3B
|Deelplafond verblijf
|Financieel risico betreft de overschrijding in de totale waarde verblijfsdagen
|= MAX (0, (P11 {prognose}) - (P11 {afspraak})
|Operationeel
|-
|3C
|Aantal verblijfsdagen incl. toeslagen verblijfsdag
|Financieel risico betreft de overschrijding in aantal verblijfsdagen, vermenigvuldigd met de gemiddelde bedprijs, inclusief waarde toeslag verblijfsdag
|= ALS(P29{prognose} > P29{afspraak}) ; MAX (0, (P29{prognose}-P29{afspraak})*P43{prognose}) ANDERS = 0
|Operationeel
|-
|3D
|Deelplafond verblijf incl. toeslagen verblijfsdag
|Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde verblijfsdagen, inclusief waarde toeslag verblijfsdag
|= MAX (0, (P42 {prognose}) - (P42 {afspraak})
|Operationeel
|-
|3E
|Gemiddelde bedprijs
|Financieel risico betreft de overschrijding gemiddelde bedprijs, vermenigvuldigd met het aantal verblijfsdagen
|= MAX (0, (P31 {prognose} - P31 {afspraak}) * P29 {prognose})
|Operationeel
|}


=== Setting ===
{| class="wikitable"
|'''No.'''
|'''VAR-categorie'''
|'''Operationalisering'''
|'''Logica'''
|'''Status'''
|-
|4A
|Deelplafond ambulant
|Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde zorgprestaties, exclusief deelplafond klinisch (zie 4B)
|= MAX (0, (P4{prognose})-(P4{afspraak}))
|Operationeel
|-
|4B
|Deelplafond klinisch
|Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde verblijfsdagen, inclusief toeslagen verblijfsdag
|= MAX (0, (P5{prognose})-(P5{afspraak}))
|Operationeel
|-
|4C
|Deelplafond setting 6
|Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde consulten setting S06: Forensische en beveiligde zorg – klinische zorg
|= MAX (0, (P6{prognose})-(P6{afspraak}))
|Operationeel
|-
|4D
|Deelplafond setting 7
|Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde consulten setting S07: Forensische en beveiligde zorg – niet-klinische of ambulante zorg
|= MAX (0, (P7{prognose})-(P7{afspraak}))
|Operationeel
|-
|4E
|Deelplafond setting 2 en 3/4 met substitutie
|Financieel risico betreft de overschrijding van setting 2, 3 en 4 samen, waarbij onderschrijding van het deelplafond setting 3 en/of 4 mag worden opgeteld bij Deelplafond setting 2
|= MAX(0; P9{prognose} - P9{afspraak}) +

MAX(0; P10{prognose} - P10{afspraak}) +

MAX(0; MAX(0; P8{prognose} - P8{afspraak}) - MAX(0; P9{afspraak} - P9{prognose}) - MAX(0; P10{afspraak} - P10{prognose}))
|Operationeel
|}


=== Uurtarief ===
{| class="wikitable"
|No.
|'''VAR-categorie'''
|'''Operationalisering'''
|'''Logica'''
|'''Status'''
|-
|5A
|Vast uurtarief
|Financieel risico betreft de overschrijding van het gemiddelde uurtarief vermenigvuldig met het aantal declarabele uren directe tijd

Bij onderschrijding van het gemiddelde uurtarief betreft financiële compensatie de onderschrijding van het gemiddelde uurtatief, vermenigvuldigd met het aantal declarabele uren directe tijd
|(P30{prognose} - P30{afspraak}) * P41{prognose}
|Operationeel
|}


== '''VAR Parameters t.b.v. Value at Risk''' ==

{| class="wikitable"
|'''No.'''
|'''Parameter naam'''
|'''Operationalisering'''
|-
|P1
|Omzetplafond
|Totale kosten (alle zorgprestaties)
|-
|P2
|Omzetplafond - Omzet 5% duurste cliënten
|Gecorrigeerd omzetplafond op basis van 5% duurste cliënten die worden uitgezonderd
|-
|<s>P3</s>
|<s>Maximale uitloop omzetplafond</s>
|<s>n.v.t.</s>
|-
|P4
|Deelplafond ambulant
|Totale kosten (alle zorgprestaties) minus Totale kosten verblijf (incl. toeslagen verblijfsdag)
|-
|P5
|Deelplafond klinisch
|Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag)
|-
|P6
|Deelplafond setting 6
|Totale kosten individuele consulten - setting S06: Forensische en beveiligde zorg – klinische zorg
|-
|P7
|Deelplafond setting 7
|Totale kosten individuele consulten - setting S07: Forensische en beveiligde zorg – niet-klinische of ambulante zorg
|-
|P8
|Deelplafond setting 2
|Totale kosten individuele consulten - setting S02: Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair
|-
|P9
|Deelplafond setting 3
|Totale kosten individuele consulten - setting S03: Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair
|-
|P10
|Deelplafond setting 4
|Totale kosten individuele consulten - setting S04: Outreachend
|-
|P11
|Deelplafond verblijf
|Totale kosten verblijf (excl. Toeslagen verblijfsdag)
|-
|P12
|Omzet ZM
|Totale kosten zorgmachtigingen
|-
|P13
|Omzet Spravato
|Totale kosten OZP Spravato
|-
|P14
|Omzet beveiligde zorg
|Totale kosten beveiligde zorg
|-
|P15
|Omzet WvGGZ
|Totale kosten WvGGZ
|-
|P16
|Omzet excl. Beveiligde zorg, excl. WvGGZ
|Totale kosten (alle zorgprestaties) minus Totale kosten beveiligde zorg, minus Totale kosten WvGGZ
|-
|P17
|Ondergrens omzet
|Ondergrens waarbij geen correctie op het omzetplafond wordt doorgevoerd
|-
|P18
|Bovengrens omzet
|Bovengrens waarbij geen correctie op het omzetplafond wordt doorgevoerd
|-
|P19
|Omzet 5 % duurste cliënten
|Totale kosten van de 5% cliënten met de hoogste totale kosten (alle zorgprestaties tezamen)
|-
|P20
|Aantal unieke cliënten - behandeling
|Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabel (groeps)consult is geregistreerd
|-
|<s>P21</s>
|<s>Aantal unieke cliënten - duurste 5%</s>
|<s>n.v.t.</s>
|-
|P22
|Aantal unieke cliënten excl. Beveiligde zorg, excl. WvGGZ
|IN ONTWIKKELING
|-
|P23
|Ondergrens cliënten (%)
|Percentage van het afgesproken aantal unieke cliënten waarbij in het geval van onderschrijding geen correctie plaatsvindt op het garantiebudget
|-
|P24
|Bovengrens cliënten (%)
|Percentage van het afgesproken aantal unieke cliënten waarbij in het geval van overschrijding geen correctie plaatsvindt op het garantiebudget
|-
|P25
|Minder betaling bij minder cliënten (%)
|Percentage van de kosten per unieke cliënt dat niet gecompenseerd wordt door financier bij onderschrijding van het afgesproken aantal unieke cliënten beneden de afgesproken ondergrens % cliënten
|-
|P26
|Meer betaling bij meer cliënten (%)
|Percentage van de kosten per unieke cliënt dat wel gecompenseerd wordt door financier bij overschrijding van het afgesproken aantal unieke cliënten boven de afgesproken bovengrens % cliënten
|-
|P27
|Kosten per unieke client - behandeling
|Totale kosten (groeps)consulten en toeslagen consult en OZP's (m.u.v. acute zorg en verblijf) / Totaal aantal unieke cliënten met een declarabel (groeps)consult
|-
|P28
|Kosten per unieke client excl. Beveiligde zorg, excl. WvGGZ
|IN ONTWIKKELING
|-
|P29
|Aantal verblijfsdagen
|Aantal geregistreerde verblijfsdagen
|-
|P30
|Uurtarief
|Totale kosten (groeps)consulten en toeslagen consult en OZP's (m.u.v. acute zorg en verblijf) / Totaal aantal geregistreerde behandeluren (directe tijd)
|-
|P31
|Gemiddelde bedprijs
|Totale kosten verblijf (excl. toeslagen verblijfsdag) / Totale aantal verblijfsdagen
|-
|P32
|Garantiebudget
|Gegarandeerde financiële compensatie voor totale kosten zorg, eventueel onder voorwaarden. Prognose betreft totale kosten (alle zorgprestaties).
|-
|P33
|Maximale bijstelling (% garantiebudget)
|Maximale procentuele correctie van het garantiebudget
|-
|P34
|Marktaandeel
|Aandeel totale kosten van betreffende financier in totale kosten door zorgverzekeraars gefinancierde zorg in betreffende kalenderjaar
|-
|P35
|Verschil percentage marktaandeel
|Verschil tussen afspraak en prognose van het marktaandeel
|-
|P36
|Maximale afwijking KPUC
|IN ONTWIKKELING
|-
|P37
|Intensieve zorgvrager
|IN ONTWIKKELING
|-
|<s>P38</s>
|<s>Q realisatie * P afspraak</s>
|<s>n.v.t.</s>
|-
|P39
|Kosten per unieke client - totaal
|Totale kosten (alle zorgprestaties) / Totaal aantal unieke cliënten
|-
|P40
|Aantal unieke cliënten - totaal
|Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestaties bij betreffende financier is geregistreerd
|-
|P41
|Aantal declarabele uren
|Som aantal directe uren declarabele (groeps)consulten
|-
|P42
|Deelplafond verblijf incl. toeslagen verblijfsdag
|Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag)
|-
|P43
|Gemiddelde bedprijs incl. toeslagen verblijfsdag
|Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag) / Totale aantal verblijfsdagen
|-
|P44
|Bandbreedte rondom definitieve contractwaarde zorgverzekeraar (%)
|IN ONTWIKKELING
|-
|P45
|Bandbreedte rondom verwachte landelijke realisatie (%)
|IN ONTWIKKELING
|-
|P46
|Verwachte landelijke realisatie
|IN ONTWIKKELING
|-
|P47
|Landelijke realisatie
|IN ONTWIKKELING
|-
|P48
|Percentage vergoed bij overschrijding omzetplafond
|IN ONTWIKKELING
|-
|P49
|Omzetplafond GB-profiel en specialistische zorg
|Totale kosten (alle zorprestaties) minus Totale kosten langdurige zorg (voormalige lGGZ)
|-
|P50
|Omzetplafond langdurige zorg (voormalige lGGZ)
|Totale kosten (alle zorgprestaties) langdurige zorg. Dit zijn de kosten voor cliënten met met meer dan 365 dagen verblijf, conform voormalige overgang naar de LGGZ
|-
|P51
|Kosten per unieke cliënt excl. langdurige zorg (voormalige lGGZ)
|Totale kosten (alle zorprestaties) minus Totale kosten langdurige zorg / Aantal unieke cliënten excl. langdurige zorg
|-
|P52
|Aantal unieke cliënten excl. langdurige zorg (voormalige lGGZ)
|Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestaties bij betreffende financier is geregistreerd, waarbij zorgprestaties voor cliënten met meer dan 365 dagen verblijf buiten beschouwing worden gelaten
|}
{{VALUECARE}}

ZPM Afsprakenmonitor

2022-07-21T16:10:21Z

Rbokhorst:

ZPM Afsprakenmonitor

2022-07-20T14:22:44Z

Rbokhorst: /* VAR-categorieën */

ZPM Omzetprognose

2022-06-10T11:52:50Z

Rbokhorst: /* Parameters */

{{VALUECARE}}

== Inleiding ==
De ZPM omzetprognose ondersteunt zorgorganisaties bij het bewaken van de omzet. Hiervoor worden winskundige modellen ingezet. De ZPM omzetprognose doet een voorspelling op de bruto omzetprognose (zie ook diagram ''Totstandkoming ZPM Omzetprognose'' hieronder).

De ZPM omzetprognose is in het portaal te vinden onder <code>Omzetprognose > ZPM Omzetprognose</code>.

== Totstandkoming ==
Volgens het ZPM worden voorspellingen gedaan per ZPM declaratiecode-categorie, te weten: consulten, verblijfsdagen, toeslagen en overige zorgprestaties (OZP). Voor (groeps)consulten, toeslagen en OZP wordt er gebruik gemaakt van een trendlijn die doorgetrokken wordt naar het voorspelde jaar. Voor de prognose van verblijf wordt gebruik gemaakt van het gemiddelde aantal bedden per dag binnen een instelbare referentieperiode.

[[Bestand:DiagamB0.jpg|gecentreerd|miniatuur|900x900px|Totstandkoming ZPM Omzetprognose ]]

=== (Groeps)consulten, OZP en toeslag consult ===
De voorspellingen op (groeps)consulten, OZP en toeslagen worden gemaakt aan de hand van een trendlijn (zie ook diagram ''Trendlijn voor prognose (groeps)consulten, OZP en toeslagen'' hieronder). Deze trendlijn neemt de realisatie van het voorgaande jaar (jaar n-1) en de realisatie van het huidige jaar minus twee weken geleden (jaar n-2w) als input. Op aanvraag kan de referentieperiode van een jaar aangepast worden naar bijvoorbeeld twee jaar. Daarnaast wordt rekening gehouden met de seizoensgebonden afwijkingen. De trendlijn wordt doorgetrokken van het gerealiseerde jaar naar de rest van het voorspelde jaar.

Om tot een voorspelling per maand en week te komen wordt er gekeken naar de procentuele afwijking van de gerealiseerde omzet ten opzichte van de trendlijn. Om bijvoorbeeld de omzet van april te voorspellen wordt er gerekend met de afwijking van april in de referentieperiode ten opzichte van de trendlijn. Als deze afwijking 5% boven de trendlijn is, dan ligt de voorspelling van in het voorspelde jaar ook 5% boven de trendlijn. Op deze manier kan de gehele voorspelling worden gedaan per maand en per week. In deze voorspelling wordt ook rekening gehouden met feestdagen en schrikkeldagen, waardoor week en maand voorspellingen representatief blijven.

[[Bestand:Trendlijn prognose omzetprognose diagram.jpg|gecentreerd|miniatuur|900x900px|Trendlijn voor prognose (groeps)consulten, OZP en toeslagen ]]

=== Verblijf en toeslag verblijfsdag ===
Voor de omzetprognose van verblijf hanteren we een instelbare referentieperiode. Binnen deze periode kijken we naar het gemiddelde aantal bedden per dag. Er wordt gekeken naar de verdeling van het aantal bedden per verzekeraar en aan de hand van deze verdeling wordt een verdere voorspelling gedaan.

Dit maakt de voorspelling verblijfsdagen als volgt:

a + b*c, waarbij

a = gerealiseerde verblijfsdagen huidige kalenderjaar

b = gemiddeld aantal bedden per dag in referentieperiode

c = aantal resterende dagen in kalenderjaar

N.B.: deze verblijfsdagen worden verdeeld naar financier en verblijfszwaarte op basis van de gerealiseerde proportie verblijfsdagen per financier en verblijfszwaarte in huidige kalenderjaar

=== '''Unieke cliënten''' ===
ZPM Omzetprognose bevat tevens een voorspelling op het aantal unieke cliënten in het betreffende kalenderjaar bij betreffende financier.
Een unieke cliënt is als volgt geoperationaliseerd: Unieke telling van geanonimeerde BSN code van cliënten met binnen het kalenderjaar bij betreffende financier:

- Een declarabele zorgprestatie

- Mét gekoppelde declaratiecode

- Waarvan niet een OZP “crisis binnen budget”

- Waarvan niet een OZP "FZ-ZZP"

De prognose werkt als volgt: d = c/a * b, waarbij

a = gerealiseerd aantal unieke cliënten in referentieperiode (standaard 2021) tot datum van prognosticeren

b = totaal aantal unieke cliënten in referentieperiode

c = gerealiseerd aantal unieke cliënten in huidige kalenderjaar tot datum van prognosticeren

d = totaal aantal unieke cliënten in huidige kalenderjaar

N.B.: voor voorspelling van unieke cliënten op lagere aggregatieniveaus (bijv. setting) werkt de prognose hetzelfde.
=== Realisatiedatum t/m ===
De prognose werkt met een vertraging van 2 weken, omdat het rekening houdt met na-registratie. Uit onze gegevens blijkt dat bijna alle registraties binnen 2 weken worden geregistreerd. De realisatie is dus pas na 2 weken nagenoeg compleet en wordt daarom dan pas getoond. Zonder deze vertraging zou er een vertekend beeld van de realisatie ten opzichte van de prognose kunnen ontstaan. In het menu is onder ''“Realisatiedatum t/m”'' de huidige realisatiedatum zichtbaar. De realisatiedatum t/m wordt iedere week geüpdatet.

==Parameters==
De ZPM omzetprognose berust op verschillende parameters, standaard (tabel ''Standaard parameters'') en instelbaar (tabel ''Instelbare parameters''). De waardes van deze parameters gebruikt worden gebruikt voor het prognosticeren. Mocht er sprake zijn van een toename in directe tijd, dan is er in de prognose de mogelijkheid om te filteren op een alternatief scenario hiervoor.

{| class="wikitable"
|+Standaard parameters
!Parameter
!Omschrijving
|-
|Voorspelde jaar
|Dit is het jaar waarvoor geprognosticeerd wordt en waarvoor de VAR berekend wordt
|-
|Begindatum referentieperiode
|Vanaf deze datum gebruikt het model data als input
|-
|Einddatum referentieperiode
|Tot en met deze datum gebruikt het model data als input
|-
|Huidige bedcapaciteit
|Dit is de huidige bedcapaciteit zoals berekend door het model
|-
|Begindatum getoonde realisatie
|Vanaf deze datum wordt realisatie getoond in de omzetprognose
|}

{| class="wikitable"
|+Instelbare parameters
!Parameter
!Omschrijving
|-
|Factor meer directe tijd
|Met deze factor (bijv. 1.2 voor 20% toename) wordt de input van omzet en het aantal declarabele uren verhoogd
|-
|Ingangsdatum toename directe tijd
|Vanaf deze datum wordt de input van omzet en het aantal declarabele uren verhoogd
|-
|Scenario UPM
|Dit is het scenario dat gebruikt wordt voor de vulling van de prognose in de UPM
|-
|Aangepaste bedcapaciteit
|Het model rekent met deze bedcapaciteit vanaf de ingestelde ingangsdatum
|-
|Ingangsdatum aangepaste bedcapaciteit
|Vanaf deze datum rekent het model met de aangepaste bedcapaciteit
|-
|Referentieperiode verblijf voorspelling
|Dit is het aantal dagen dat we terugkijken voor de voorspelling van verblijf
|-
|Bepaling laatste verblijfsdag
|Dit is het minimaal aantal bedden dat geregistreerd moet zijn om in aanmerking te komen als laatste verblijfsdag
|}

== UPM ==
Door middel van de Uniforme Productiemonitor (UPM) kunnen gegevens worden verantwoord aan de verzekeraars. De gegevens in de UPM worden uit het portaal gehaald. ValueCare zet de UPM klaar in het portaal waar deze vervolgens gedownload kan worden.

De UPM is te vinden onder <code>Omzetprognose > SLM Overzichten.</code>

De UPM wordt vervolgens geopend in Excel. Bij het kopje verzekeraar kan de gewenste verzekeraar worden gekozen. Om vervolgens de Excel in te vullen moet er gebruikt worden gemaakt van CTRL + ALT + F9, hierna wordt de UPM ingevuld. Als er hierna een andere verzekeraar wordt gekozen dan wordt de UPM automatisch opnieuw ingevuld.

N.B.: Wacht met gebruiken van de UPM tot er rechts onderin gereed staat.

In de UPM:

* Realisatie cliënten
* Realisatie prestaties
* Omzetprognose

Naast dat de gerealiseerde cijfers met betrekking tot cliënten en prestaties worden ingevuld, wordt dus ook de omzetprognose meegenomen.

=== Peildatum ===
In de UPM wordt er gewerkt met peildata. Let bij het genereren van de UPM dan ook goed op de het juist kiezen van de invuldatum op het voorblad (C6). Nadat hier de invuldatum is gekozen, worden de tabbladen ''Realisatie cliënten, Realisatie prestaties'' en ''Prognose'' gevuld.

vb: peildatum op 1 juni → prognose kolom peildatum 1 juli relevant

N.b.: De realisatiecijfers in de UPM werken niet met dezelfde vertraging van twee weken als de ZPM Omzetprognose. Dit houdt in dat de realisatiecijfers UPM aansluiten op gerealiseerde omzet ZPM Omzetprognose en loggingstabel (zie hieronder) wanneer draaidatum UPM = realisatiedatum t/m van de ZPM Omzetprognose

=== Logging ===
ValueCare doet wat betreft de parameters van de prognose en de realisatie aan dagelijkse logging. Dit houdt in dat de prognose en realisatie data dagelijks wordt vastgelegd. Ondanks dat er met de UPM maandelijkse verantwoording af wordt gelegd, is er dus dagelijks inzichtelijk hoe de prognose en realisatie zich ontwikkelen (of ontwikkeld hebben).

De dagelijkse logging maakt tot op zeer nauwkeurig niveau (1 dag) de veranderingen in prognose en realisatie inzichtelijk. Een dergelijk verloop over een week, maand of specifieke dagen en periodes kan waardevolle inzichten geven.

Deze logging is te vinden op het portaal onder <code>ZPM Afsprakenmonitor – Logging Parameters Prognose</code>.

== Performance monitor ==
In de performance monitor is te zien hoeveel de prognose afwijkt van de realisatie door middel van percentages en absolute waardes. Met de performance monitor wordt het functioneren van de omzetprognose gevolgd en kunnen afwijkingen snel gesignaleerd worden. Binnen de performance monitor kan gefilterd worden op bijvoorbeeld financier en rapportagedatum.

De performance monitor is te vinden onder <code>Omzetprognose > ZPM Omzetprognose – Performance monitor</code>

== Validatie ==
Zie voor de validatie van het gehele proces van ZPM Bronregistratie tot de ZPM Afsprakenmonitor de pagina [[ZPM Afsprakenmonitor|ZPM Afsprakenmonitor.]]

{{VALUECARE}}

ZPM Omzetprognose

2022-06-10T11:52:03Z

Rbokhorst:

{{VALUECARE}}

== Inleiding ==
De ZPM omzetprognose ondersteunt zorgorganisaties bij het bewaken van de omzet. Hiervoor worden winskundige modellen ingezet. De ZPM omzetprognose doet een voorspelling op de bruto omzetprognose (zie ook diagram ''Totstandkoming ZPM Omzetprognose'' hieronder).

De ZPM omzetprognose is in het portaal te vinden onder <code>Omzetprognose > ZPM Omzetprognose</code>.

== Totstandkoming ==
Volgens het ZPM worden voorspellingen gedaan per ZPM declaratiecode-categorie, te weten: consulten, verblijfsdagen, toeslagen en overige zorgprestaties (OZP). Voor (groeps)consulten, toeslagen en OZP wordt er gebruik gemaakt van een trendlijn die doorgetrokken wordt naar het voorspelde jaar. Voor de prognose van verblijf wordt gebruik gemaakt van het gemiddelde aantal bedden per dag binnen een instelbare referentieperiode.

[[Bestand:DiagamB0.jpg|gecentreerd|miniatuur|900x900px|Totstandkoming ZPM Omzetprognose ]]

=== (Groeps)consulten, OZP en toeslag consult ===
De voorspellingen op (groeps)consulten, OZP en toeslagen worden gemaakt aan de hand van een trendlijn (zie ook diagram ''Trendlijn voor prognose (groeps)consulten, OZP en toeslagen'' hieronder). Deze trendlijn neemt de realisatie van het voorgaande jaar (jaar n-1) en de realisatie van het huidige jaar minus twee weken geleden (jaar n-2w) als input. Op aanvraag kan de referentieperiode van een jaar aangepast worden naar bijvoorbeeld twee jaar. Daarnaast wordt rekening gehouden met de seizoensgebonden afwijkingen. De trendlijn wordt doorgetrokken van het gerealiseerde jaar naar de rest van het voorspelde jaar.

Om tot een voorspelling per maand en week te komen wordt er gekeken naar de procentuele afwijking van de gerealiseerde omzet ten opzichte van de trendlijn. Om bijvoorbeeld de omzet van april te voorspellen wordt er gerekend met de afwijking van april in de referentieperiode ten opzichte van de trendlijn. Als deze afwijking 5% boven de trendlijn is, dan ligt de voorspelling van in het voorspelde jaar ook 5% boven de trendlijn. Op deze manier kan de gehele voorspelling worden gedaan per maand en per week. In deze voorspelling wordt ook rekening gehouden met feestdagen en schrikkeldagen, waardoor week en maand voorspellingen representatief blijven.

[[Bestand:Trendlijn prognose omzetprognose diagram.jpg|gecentreerd|miniatuur|900x900px|Trendlijn voor prognose (groeps)consulten, OZP en toeslagen ]]

=== Verblijf en toeslag verblijfsdag ===
Voor de omzetprognose van verblijf hanteren we een instelbare referentieperiode. Binnen deze periode kijken we naar het gemiddelde aantal bedden per dag. Er wordt gekeken naar de verdeling van het aantal bedden per verzekeraar en aan de hand van deze verdeling wordt een verdere voorspelling gedaan.

Dit maakt de voorspelling verblijfsdagen als volgt:

a + b*c, waarbij

a = gerealiseerde verblijfsdagen huidige kalenderjaar

b = gemiddeld aantal bedden per dag in referentieperiode

c = aantal resterende dagen in kalenderjaar

N.B.: deze verblijfsdagen worden verdeeld naar financier en verblijfszwaarte op basis van de gerealiseerde proportie verblijfsdagen per financier en verblijfszwaarte in huidige kalenderjaar

=== '''Unieke cliënten''' ===
ZPM Omzetprognose bevat tevens een voorspelling op het aantal unieke cliënten in het betreffende kalenderjaar bij betreffende financier.
Een unieke cliënt is als volgt geoperationaliseerd: Unieke telling van geanonimeerde BSN code van cliënten met binnen het kalenderjaar bij betreffende financier:

- Een declarabele zorgprestatie

- Mét gekoppelde declaratiecode

- Waarvan niet een OZP “crisis binnen budget”

- Waarvan niet een OZP "FZ-ZZP"

De prognose werkt als volgt: d = c/a * b, waarbij

a = gerealiseerd aantal unieke cliënten in referentieperiode (standaard 2021) tot datum van prognosticeren

b = totaal aantal unieke cliënten in referentieperiode

c = gerealiseerd aantal unieke cliënten in huidige kalenderjaar tot datum van prognosticeren

d = totaal aantal unieke cliënten in huidige kalenderjaar

N.B.: voor voorspelling van unieke cliënten op lagere aggregatieniveaus (bijv. setting) werkt de prognose hetzelfde.
=== Realisatiedatum t/m ===
De prognose werkt met een vertraging van 2 weken, omdat het rekening houdt met na-registratie. Uit onze gegevens blijkt dat bijna alle registraties binnen 2 weken worden geregistreerd. De realisatie is dus pas na 2 weken nagenoeg compleet en wordt daarom dan pas getoond. Zonder deze vertraging zou er een vertekend beeld van de realisatie ten opzichte van de prognose kunnen ontstaan. In het menu is onder ''“Realisatiedatum t/m”'' de huidige realisatiedatum zichtbaar. De realisatiedatum t/m wordt iedere week geüpdatet.

==Parameters==
De ZPM omzetprognose berust op verschillende parameters, standaard (tabel ''Standaard parameters'') en instelbaar (tabel ''Instelbare parameters''). De waardes van deze parameters gebruikt worden gebruikt voor het prognosticeren. Mocht er sprake zijn van een toename in directe tijd, dan is er in de prognose de mogelijkheid om te filteren op een alternatief scenario hiervoor.

{| class="wikitable"
|+Standaard parameters
!Parameter
!Omschrijving
|-
|Voorspelde jaar
|Dit is het jaar waarvoor geprognosticeerd wordt en waarvoor de VAR berekend wordt
|-
|Begindatum referentieperiode
|Vanaf deze datum gebruikt het model data als input
|-
|Einddatum referentieperiode
|Tot en met deze datum gebruikt het model data als input
|-
|Huidige bedcapaciteit
|Dit is de huidige bedcapaciteit zoals berekend door het model
|-
|Begindatum getoonde realisatie
|Vanaf deze datum wordt realisatie getoond in de omzetprognose
|}

|}

−
{| class="wikitable"

−
|+Instelbare parameters

−
!Parameter

−
!Omschrijving

−
|-

−
|Factor meer directe tijd

−
|Met deze factor (bijv. 1.2 voor 20% toename) wordt de input van omzet en het aantal declarabele uren verhoogd

−
|-

−
|Ingangsdatum toename directe tijd

−
|Vanaf deze datum wordt de input van omzet en het aantal declarabele uren verhoogd

−
|-

−
|Scenario UPM

−
|Dit is het scenario dat gebruikt wordt voor de vulling van de prognose in de UPM

−
|-

−
|Aangepaste bedcapaciteit

−
|Het model rekent met deze bedcapaciteit vanaf de ingestelde ingangsdatum

−
|-

−
|Ingangsdatum aangepaste bedcapaciteit

−
|Vanaf deze datum rekent het model met de aangepaste bedcapaciteit

−
|-

−
|Referentieperiode verblijf voorspelling

−
|Dit is het aantal dagen dat we terugkijken voor de voorspelling van verblijf

−
|-

−
|Bepaling laatste verblijfsdag

−
|Dit is het minimaal aantal bedden dat geregistreerd moet zijn om in aanmerking te komen als laatste verblijfsdag

|}

|}

== UPM ==
Door middel van de Uniforme Productiemonitor (UPM) kunnen gegevens worden verantwoord aan de verzekeraars. De gegevens in de UPM worden uit het portaal gehaald. ValueCare zet de UPM klaar in het portaal waar deze vervolgens gedownload kan worden.

De UPM is te vinden onder <code>Omzetprognose > SLM Overzichten.</code>

De UPM wordt vervolgens geopend in Excel. Bij het kopje verzekeraar kan de gewenste verzekeraar worden gekozen. Om vervolgens de Excel in te vullen moet er gebruikt worden gemaakt van CTRL + ALT + F9, hierna wordt de UPM ingevuld. Als er hierna een andere verzekeraar wordt gekozen dan wordt de UPM automatisch opnieuw ingevuld.

N.B.: Wacht met gebruiken van de UPM tot er rechts onderin gereed staat.

In de UPM:

* Realisatie cliënten
* Realisatie prestaties
* Omzetprognose

Naast dat de gerealiseerde cijfers met betrekking tot cliënten en prestaties worden ingevuld, wordt dus ook de omzetprognose meegenomen.

=== Peildatum ===
In de UPM wordt er gewerkt met peildata. Let bij het genereren van de UPM dan ook goed op de het juist kiezen van de invuldatum op het voorblad (C6). Nadat hier de invuldatum is gekozen, worden de tabbladen ''Realisatie cliënten, Realisatie prestaties'' en ''Prognose'' gevuld.

vb: peildatum op 1 juni → prognose kolom peildatum 1 juli relevant

N.b.: De realisatiecijfers in de UPM werken niet met dezelfde vertraging van twee weken als de ZPM Omzetprognose. Dit houdt in dat de realisatiecijfers UPM aansluiten op gerealiseerde omzet ZPM Omzetprognose en loggingstabel (zie hieronder) wanneer draaidatum UPM = realisatiedatum t/m van de ZPM Omzetprognose

=== Logging ===
ValueCare doet wat betreft de parameters van de prognose en de realisatie aan dagelijkse logging. Dit houdt in dat de prognose en realisatie data dagelijks wordt vastgelegd. Ondanks dat er met de UPM maandelijkse verantwoording af wordt gelegd, is er dus dagelijks inzichtelijk hoe de prognose en realisatie zich ontwikkelen (of ontwikkeld hebben).

De dagelijkse logging maakt tot op zeer nauwkeurig niveau (1 dag) de veranderingen in prognose en realisatie inzichtelijk. Een dergelijk verloop over een week, maand of specifieke dagen en periodes kan waardevolle inzichten geven.

Deze logging is te vinden op het portaal onder <code>ZPM Afsprakenmonitor – Logging Parameters Prognose</code>.

== Performance monitor ==
In de performance monitor is te zien hoeveel de prognose afwijkt van de realisatie door middel van percentages en absolute waardes. Met de performance monitor wordt het functioneren van de omzetprognose gevolgd en kunnen afwijkingen snel gesignaleerd worden. Binnen de performance monitor kan gefilterd worden op bijvoorbeeld financier en rapportagedatum.

De performance monitor is te vinden onder <code>Omzetprognose > ZPM Omzetprognose – Performance monitor</code>

== Validatie ==
Zie voor de validatie van het gehele proces van ZPM Bronregistratie tot de ZPM Afsprakenmonitor de pagina [[ZPM Afsprakenmonitor|ZPM Afsprakenmonitor.]]

{{VALUECARE}}

ZPM Afsprakenmonitor

2022-06-09T09:30:25Z

Rbokhorst: /* Inleiding */

2022-04-13T10:18:18Z

Rbokhorst:

{{VALUECARE}}

== '''Stappenplan configuratie''' ==
1. Stel aan de hand welke VAR-categorieën van toepassing zijn voor jullie verzekeraar(s)

N.B.: ontbreken er op Normenkaderzorg VAR-categorieën om te kunnen monitoren op jullie inkoopafspraken, of sluit de operationalisering niet (volledig) aan? Gelieve per VAR-categorie een aanvraag in te dienen met (1) naam van het risico, (2) operationalisering van het risico (idealiter in hetzelfde format als Normenkaderzorg)

2. Kruis de verzekeraar waarvoor de VAR-categorie van toepassing is aan in beheertabel “Beheer ZPM prognose: VAR-categorie per financier”

N.B.: VAR-categorieën die wél op Normenkaderzorg staan, maar nog niet in de beheertabel beschikbaar zijn, zijn nog in ontwikkeling

3. Wacht een dag! De volgende dag worden de voor de VAR-categorie relevante VAR-parameters beschikbaar gesteld voor de betreffende verzekeraar in beheertabel "Beheer ZPM prognose: Afspraken VAR-parameters"

4. Voer de gemaakte afspraken op in beheertabel "Beheer ZPM prognose: Afspraken VAR-parameters"

N.B.: Gelieve ook de afspraken reeds ingevuld in oude beheertabel "Beheer ZPM prognose: Afspraken ZPM" opnieuw op te voeren in deze nieuwe beheertabel. Deze kunnen we helaas niet overnemen

'''5. ''' Wacht een dag! De volgende dag zijn de ingevoerde afspraken v.w.b. relevante VAR-parameters operationeel. Deze vallen als volgt door in dashboards "''ZPM Afsprakenmonitor - VAR Parameters"'' en "''ZPM Afsprakenmonitor – VAR".''

== '''Stappenplan validatie ZPM Afsprakenmonitor – VAR''' ==
[[Bestand:Validatiestappen ZPM Omzetprognose & Afsprakenmonitor.png|miniatuur|705x705px|alt=|geen]]

Bovenstaand een visuele weergave van de '''drie te nemen hordes''' voor een valide ZPM Omzetprognose & Afsprakenmonitor.

'''Horde 1: validatie b-model ValueCare (samen)'''

Voor wat betreft validatie van het ValueCare B-model (basis datamodel waaruit alle ValueCare modules worden opgebouwd) is contact met jullie eerste aanspreekpunt voor de ValueCare diensten opgenomen door onze leveringsconsultants. Mocht het stappenplan op [[Data validatie ZPM|https://www.normenkaderzorg.nl/index.php?title=Data_validatie_ZPM]] nog niet doorlopen zijn, gelieve hiervoor met jullie leveringsconsultant contact op te nemen! Een belangrijke randvoorwaarde voor een valide Omzetprognose & Value at risk betreft een valide datamodel.

'''Horde 2: validatie inputs omzetprognose (ValueCare)'''

Voor wat betreft het aansluiten van de inputs van de omzetprognose, alsmede de gerealiseerde waarde van VAR-parameters op het ValueCare b-model neemt ValueCare het voortouw.

'''Horde 3: validatie output model (samen)'''

Voor wat betreft de outputs van het model, verzoeken we een inhoudelijke validatie op operationalisering en functionaliteit VAR-categorieën uit te voeren. Dat wil zeggen:

* Sluit de omschreven operationalisering en logica aan op de gemaakte inkoopafspraak die je hiermee in relatie brengt?
* Houdt deze rekening met de juiste parameters?
* Zijn deze parameters te beheren in het ValueCare portaal na opvolging van het stappenplan configuratie?
* Vallen de Var-categorieën door in ZPM Afsprakenmonitor – VAR?
* Zijn deze parameters goed te monitoren met dashboard “ZPM Afsprakenmonitor - Logging Parameters”?

Bevindingen? Gelieve per VAR-categorie een aanvraag in te dienen met (1) naam van het risico, (2) operationalisering van het risico (idealiter in hetzelfde format als Normenkaderzorg)

N.B.: Technisch zal ValueCare de output van het model valideren door de condities van alle VAR-categorieën te toetsen op werking (d.w.z.: door handmatig prognose VAR-parameters aan te passen, de gewenste output op VAR-categorieën vaststellen).

=='''VAR-categorieën'''==

=== Omzetplafonds ===
{| class="wikitable"
|'''No.'''
|'''VAR-categorie'''
|'''Operationalisering'''
|'''Logica'''
|-
|1A
|Omzetplafond
|Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond
|= MAX (0, (P1{prognose}) - (P1{afspraak}))
|-
|1B
|Omzetplafond excl. duurste 5% clienten
|Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij de omzet van de duurste 5% cliënten wordt uitgezonderd
|
|-
|1C
|Dynamisch omzetplafond op basis van marktaandeel
|Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij het afgesproken omzetplafond evenredig wordt opgehoogd met de procentuele toename in marktaandeel van deze financier binnen de instelling, mits er sprake is van een toename in marktaandeel
|= ALS (P1{prognose} > P1{afspraak} EN P35{prognose} > 1);
MAX(0, P1{prognose} - (P1{afspraak}*P35{prognose}))

ALS (P1{prognose} > P1{afspraak} EN P35{prognose} <= 1);

P1{prognose} - P1{afspraak}

ANDERS 0
|-
|<s>1D</s>
|<s>Omzetplafond inclusief uitloop</s>
|
|
|-
|1E
|Dynamisch omzetplafond met vast KPUC
|Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij niet wordt gerekend met daadwerkelijk gerealiseerde kosten per unieke cliënt (KPUC), maar een vaste KPUC
|= MAX (0, (P1{prognose})- (MIN (P1{afspraak}); ((P39 {afspraak})*(P40{prognose})))
|-
|1F
|Garantiebudget binnen bandbreedte unieke cliënten
|Financieel risico betreft de overschrijding van een gegarandeerd budget, welke wordt aangepast op basis van een x% gemiddelde kosten per unieke cliënt bij over- en onderschrijding van het afgesproken aantal unieke cliënten. Deze correctie treedt enkel in werking bij onder- of overschrijding buiten een bandbreedte aantal unieke cliënten van x%.

Er kan ook sprake zijn van extra inkomsten wanneer er minder kosten zijn gemaakt dan het dynamische garantiebudget aan financiële middelen beschikbaar stelt.
|Optie 1 (binnen bandbreedte unieke cliënten):
ALS ((P40 {Prognose}) TUSSEN ((P40{Afspraak})* (P23 {Afspraak})) en ((P40{Afspraak})* (P24 {Afspraak})) ;((P32 {Prognose})-(P32 {Afspraak}))

ANDERS

Optie 2 (onderproductie unieke cliënten):

ALS ((P40 {Prognose}) < (P40{Afspraak})* (P23 {Afspraak});

((P32 {Prognose})

- (P32 {Afspraak})

+ ((MIN (P33 {Afspraak})*(P40{Afspraak}),

(P40 {Prognose}) - ((P40{Afspraak})*(P23 {Afspraak}) *

(P32 {Afspraak}) / ((P40{Afspraak}*(P23 {Afspraak})) *

(P25 {Afspraak}))

ANDERS

Optie 3 (overproductie unieke cliënten):

ALS ((P40 {Prognose}) > (P40{Afspraak})* (P24 {Afspraak});

((P32 {Prognose})

- (P32 {Afspraak})

- ((MIN (P33 {Afspraak})*(P40{Afspraak}),

(P40 {Prognose}) - ((P40{Afspraak})*(P24 {Afspraak}) *

(P32 {Afspraak}) / ((P40{Afspraak})*(P24 {Afspraak})) *

(P26 {Afspraak}))
|-
|1G
|Dynamisch garantiebudget met vast KPUC - gemaximeerd tot omzetplafond
|Financieel risico betreft de overschrijding van het dynamisch garantiebudget, welke afhankelijk is van het aantal unieke cliënten, vermenigvuldig met de gemiddelde kosten per unieke cliënt tot de grens van het omzetplafond.

Er kan ook sprake zijn van extra inkomsten wanneer er minder kosten zijn gemaakt dan het dynamische garantiebudget aan financiële middelen beschikbaar stelt.
|OPTIE 1:
= ((P1 {prognose} - ((P40 {prognose})* (P27{afspraak})))

OPTIE 2:

= ALS ((P1 {prognose}) < ((P1 {afspraak}) ; ((P1 {prognose} - ((P40 {prognose})* (P27{afspraak})))

ANDERS

= MAX (0, (P1 {prognose}) - (P1 {afspraak}))
|-
|1H
|Garantiebudget binnen bandbreedte unieke cliënten en zorgintensieve client
|IN ONTWIKKELING
|IN ONTWIKKELING
|-
|1I
|Omzetplafond binnen bandbreedte omzet
|IN ONTWIKKELING
|IN ONTWIKKELING
|}

=== Gemiddelde kosten ===
{| class="wikitable"
|'''No.'''
|'''VAR-categorie'''
|'''Operationalisering'''
|'''Logica'''
|-
|2A
|Gemiddelde kosten per cliënt - behandeling
|Financieel risico betreft de overschrijding in gemiddelde kosten per unieke cliënten op basis van de totale kosten (groeps)consulten en toeslagen consult en OZP's (m.u.v. acute zorg en verblijf), vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten met een declarabel (groeps)consult
|= MAX (0,(P27 {prognose}) - (P27{afspraak}))*P20{prognose})
|-
|2B
|Gemiddelde kosten per cliënt - totaal
|Financieel risico betreft de overschrijding in gemiddelde kosten per unieke cliënten, vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten
|= MAX (0,(P39 {prognose}) - (P39{afspraak}))*P40{prognose})
|-
|7A
|Gemiddelde kosten per cliënt excl. WvGGZ beveiligde zorg
|Financieel risico betreft de overschrijding in gemiddelde kosten per unieke cliënten, vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten, waarbij zorg i.h.k.v. WvGGZ en Beveiligde zorg (beveiligingsniveau groter of gelijk aan 2) wordt uitgesloten
|= MAX (0, ((P28{prognose})*(P22{prognose}) - (P28 {afspraak}) *(P22{prognose}))
|}


=== Verblijf ===
{| class="wikitable"
|'''No.'''
|'''VAR-categorie'''
|'''Operationalisering'''
|'''Logica'''
|-
|3A
|Aantal verblijfsdagen
|Financieel risico betreft de overschrijding in het aantal verblijfsdagen, vermenigvuldigd met de gemiddelde bedprijs
|= ALS(P29{prognose} > P29{afspraak}) ; MAX (0, (P11{prognose}) - ((P29{prognose})-(P29{afspraak}))*(P31{prognose}) ANDERS = 0
|-
|3B
|Deelplafond verblijf
|Financieel risico betreft de overschrijding in de totale waarde verblijfsdagen, inclusief toeslagen verblijfsdag
|= MAX (0, (P11 {prognose}) - (P11 {afspraak})
|}


=== Setting ===
{| class="wikitable"
|'''No.'''
|'''VAR-categorie'''
|'''Operationalisering'''
|'''Logica'''
|-
|4A
|Deelplafond ambulant
|Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde zorgprestaties, exclusief deelplafond klinisch (zie 4B)
|= MAX (0, (P4{prognose})-(P4{afspraak}))
|-
|4B
|Deelplafond klinisch
|Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde verblijfsdagen, inclusief toeslagen verblijfsdag
|= MAX (0, (P5{prognose})-(P5{afspraak}))
|-
|4C
|Deelplafond setting 6
|Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde consulten setting S06: Forensische en beveiligde zorg – klinische zorg
|= MAX (0, (P6{prognose})-(P6{afspraak}))
|-
|4D
|Deelplafond setting 7
|Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde consulten setting S07: Forensische en beveiligde zorg – niet-klinische of ambulante zorg
|= MAX (0, (P7{prognose})-(P7{afspraak}))
|-
|4E
|Deelplafond setting 2 en 3/4 met substitutie
|Financieel risico betreft de overschrijding van setting 2, 3 en 4 samen, waarbij onderschrijding van het deelplafond setting 3 en/of 4 mag worden opgeteld bij Deelplafond setting 2
|=ALS (P9 {prognose}) < (P9{afspraak}) OF (P10 {prognose}) < P10{afspraak}) ; MAX (0, (P8{prognose}) - (P8{afspraak})) - (MAX (0, (P9{afspraak}) - (P9 {prognose})) - (MAX (0, P10{afspraak}) - (P10 {prognose}))
ANDERS

MAX (0, (P8{prognose}) - (P8{afspraak})) + ((P9{prognose})-(P9{afspraak})) + ((P10{prognose})-(P10{afspraak}))
|}


=== Uurtarief ===
{| class="wikitable"
|No.
|'''VAR-categorie'''
|'''Operationalisering'''
|'''Logica'''
|-
|4A
|Vast uurtarief
|Financieel risico betreft de overschrijding van het gemiddelde uurtarief vermenigvuldig met het aantal declarabele uren directe tijd
|= MAX(0, (P30{prognose})*(P41{prognose})- (P30{afspraak})*(P41{prognose})
|}


== '''VAR Parameters t.b.v. Value at Risk''' ==

{| class="wikitable"
|'''No.'''
|'''Parameter naam'''
|'''Operationalisering'''
|'''Opmerking'''
|-
|P1
|Omzetplafond
|Totale kosten (alle zorgprestaties)
|
|-
|P2
|Omzetplafond - Omzet 5% duurste cliënten
|Gecorrigeerd omzetplafond op basis van 5% duurste cliënten die worden uitgezonderd
|
|-
|<s>P3</s>
|<s>Maximale uitloop omzetplafond</s>
|n.v.t.
|
|-
|P4
|Deelplafond ambulant
|Totale kosten (alle zorgprestaties) minus Totale kosten verblijf (incl. toeslagen verblijfsdag)
|
|-
|P5
|Deelplafond klinisch
|Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag)
|
|-
|P6
|Deelplafond setting 6
|Totale kosten individuele consulten - setting S06: Forensische en beveiligde zorg – klinische zorg
|
|-
|P7
|Deelplafond setting 7
|Totale kosten individuele consulten - setting S07: Forensische en beveiligde zorg – niet-klinische of ambulante zorg
|
|-
|P8
|Deelplafond setting 2
|Totale kosten individuele consulten - setting S02: Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair
|
|-
|P9
|Deelplafond setting 3
|Totale kosten individuele consulten - setting S03: Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair
|
|-
|P10
|Deelplafond setting 4
|Totale kosten individuele consulten - setting S04: Outreachend
|
|-
|P11
|Deelplafond verblijf
|Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag)
|P11 = P5?
|-
|P12
|Omzet ZM
|Totale kosten zorgmachtigingen
|
|-
|P13
|Omzet Spravato
|Totale kosten OZP Spravato
|
|-
|P14
|Omzet beveiligde zorg
|Totale kosten beveiligde zorg
|
|-
|P15
|Omzet WvGGZ
|Totale kosten WvGGZ
|
|-
|P16
|Omzet excl. Beveiligde zorg, excl. WvGGZ
|Totale kosten (alle zorgprestaties) minus Totale kosten beveiligde zorg, minus Totale kosten WvGGZ
|
|-
|P17
|Ondergrens omzet
|Ondergrens waarbij geen correctie op het omzetplafond wordt doorgevoerd
|
|-
|P18
|Bovengrens omzet
|Bovengrens waarbij geen correctie op het omzetplafond wordt doorgevoerd
|
|-
|P19
|Omzet 5 % duurste cliënten
|Totale kosten van de 5% cliënten met de hoogste totale kosten (alle zorgprestaties tezamen)
|
|-
|P20
|Aantal unieke cliënten - behandeling
|Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabel (groeps)consult is geregistreerd
|
|-
|<s>P21</s>
|<s>Aantal unieke cliënten - duurste 5%</s>
|n.v.t.
|
|-
|P22
|Aantal unieke cliënten excl. Beveiligde zorg, excl. WvGGZ
|IN ONTWIKKELING
|
|-
|P23
|Ondergrens cliënten (%)
|Percentage van het afgesproken aantal unieke cliënten waarbij in het geval van onderschrijding geen correctie plaatsvindt op het garantiebudget
|
|-
|P24
|Bovengrens cliënten (%)
|Percentage van het afgesproken aantal unieke cliënten waarbij in het geval van overschrijding geen correctie plaatsvindt op het garantiebudget
|
|-
|P25
|Minder betaling bij minder cliënten (%)
|Percentage van de kosten per unieke cliënt dat niet gecompenseerd wordt door financier bij onderschrijding van het afgesproken aantal unieke cliënten beneden de afgesproken ondergrens % cliënten
|
|-
|P26
|Meer betaling bij meer cliënten (%)
|Percentage van de kosten per unieke cliënt dat wel gecompenseerd wordt door financier bij overschrijding van het afgesproken aantal unieke cliënten boven de afgesproken bovengrens % cliënten
|
|-
|P27
|Kosten per unieke client - behandeling
|Totale kosten (groeps)consulten en toeslagen consult en OZP's (m.u.v. acute zorg en verblijf) / Totaal aantal unieke cliënten met een declarabel (groeps)consult
|
|-
|P28
|Kosten per unieke client excl. Beveiligde zorg, excl. WvGGZ
|IN ONTWIKKELING
|
|-
|P29
|Aantal verblijfsdagen
|Aantal geregistreerde verblijfsdagen
|
|-
|P30
|Uurtarief
|Totale kosten (groeps)consulten en toeslagen consult en OZP's (m.u.v. acute zorg en verblijf) / Totaal aantal geregistreerde behandeluren (directe tijd)
|
|-
|P31
|Gemiddelde bedprijs
|Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag) / Totale aantal verblijfsdagen
|
|-
|P32
|Garantiebudget
|Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestaties bij betreffende financier is geregistreerd
|
|-
|P33
|Maximale bijstelling (% garantiebudget)
|Maximale procentuele correctie van het garantiebudget
|
|-
|P34
|Marktaandeel
|Aandeel totale kosten van betreffende financier in totale kosten door zorgverzekeraars gefinancierde zorg in betreffende kalenderjaar
|
|-
|P35
|Verschil percentage marktaandeel
|Verschil tussen afspraak en prognose van het marktaandeel
|
|-
|P36
|Maximale afwijking KPUC
|IN ONTWIKKELING
|
|-
|P37
|Intensieve zorgvrager
|IN ONTWIKKELING
|
|-
|<s>P38</s>
|<s>Q realisatie * P afspraak</s>
|
|
|-
|P39
|Kosten per unieke client - totaal
|Totale kosten (alle zorgprestaties) / Totaal aantal unieke cliënten
|
|-
|P40
|Aantal unieke cliënten - totaal
|Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestaties bij betreffende financier is geregistreerd
|
|-
|P41
|Aantal declarabele uren
|Som aantal directe uren declarabele (groeps)consulten
|
|}
{{VALUECARE}}

ZPM Afsprakenmonitor

2022-04-13T10:08:52Z

Rbokhorst:

{{VALUECARE}}

== '''Stappenplan configuratie''' ==
1. Stel aan de hand welke VAR-categorieën van toepassing zijn voor jullie verzekeraar(s)

N.B.: ontbreken er op Normenkaderzorg VAR-categorieën om te kunnen monitoren op jullie inkoopafspraken, of sluit de operationalisering niet (volledig) aan? Gelieve per VAR-categorie een aanvraag in te dienen met (1) naam van het risico, (2) operationalisering van het risico (idealiter in hetzelfde format als Normenkaderzorg)

2. Kruis de verzekeraar waarvoor de VAR-categorie van toepassing is aan in beheertabel “Beheer ZPM prognose: VAR-categorie per financier”

N.B.: VAR-categorieën die wél op Normenkaderzorg staan, maar nog niet in de beheertabel beschikbaar zijn, zijn nog in ontwikkeling

3. Wacht een dag! De volgende dag worden de voor de VAR-categorie relevante VAR-parameters beschikbaar gesteld voor de betreffende verzekeraar in beheertabel "Beheer ZPM prognose: Afspraken VAR-parameters"

4. Voer de gemaakte afspraken op in beheertabel "Beheer ZPM prognose: Afspraken VAR-parameters"

N.B.: Gelieve ook de afspraken reeds ingevuld in oude beheertabel "Beheer ZPM prognose: Afspraken ZPM" opnieuw op te voeren in deze nieuwe beheertabel. Deze kunnen we helaas niet overnemen

'''5. ''' Wacht een dag! De volgende dag zijn de ingevoerde afspraken v.w.b. relevante VAR-parameters operationeel. Deze vallen als volgt door in dashboards "''ZPM Afsprakenmonitor - VAR Parameters"'' en "''ZPM Afsprakenmonitor – VAR".''

== '''Stappenplan validatie ZPM Afsprakenmonitor – VAR''' ==
[[Bestand:Validatiestappen ZPM Omzetprognose & Afsprakenmonitor.png|miniatuur|705x705px|alt=|geen]]

Bovenstaand een visuele weergave van de '''drie te nemen hordes''' voor een valide ZPM Omzetprognose & Afsprakenmonitor.

'''Horde 1: validatie b-model ValueCare (samen)'''

Voor wat betreft validatie van het ValueCare B-model (basis datamodel waaruit alle ValueCare modules worden opgebouwd) is contact met jullie eerste aanspreekpunt voor de ValueCare diensten opgenomen door onze leveringsconsultants. Mocht het stappenplan op [[Data validatie ZPM|https://www.normenkaderzorg.nl/index.php?title=Data_validatie_ZPM]] nog niet doorlopen zijn, gelieve hiervoor met jullie leveringsconsultant contact op te nemen! Een belangrijke randvoorwaarde voor een valide Omzetprognose & Value at risk betreft een valide datamodel.

'''Horde 2: validatie inputs omzetprognose (ValueCare)'''

Voor wat betreft het aansluiten van de inputs van de omzetprognose, alsmede de gerealiseerde waarde van VAR-parameters op het ValueCare b-model neemt ValueCare het voortouw.

'''Horde 3: validatie output model (samen)'''

Voor wat betreft de outputs van het model, verzoeken we een inhoudelijke validatie op operationalisering en functionaliteit VAR-categorieën uit te voeren. Dat wil zeggen:

* Sluit de omschreven operationalisering en logica aan op de gemaakte inkoopafspraak die je hiermee in relatie brengt?
* Houdt deze rekening met de juiste parameters?
* Zijn deze parameters te beheren in het ValueCare portaal na opvolging van het stappenplan configuratie?
* Vallen de Var-categorieën door in ZPM Afsprakenmonitor – VAR?
* Zijn deze parameters goed te monitoren met dashboard “ZPM Afsprakenmonitor - Logging Parameters”?

Bevindingen? Gelieve per VAR-categorie een aanvraag in te dienen met (1) naam van het risico, (2) operationalisering van het risico (idealiter in hetzelfde format als Normenkaderzorg)

N.B.: Technisch zal ValueCare de output van het model valideren door de condities van alle VAR-categorieën te toetsen op werking (d.w.z.: door handmatig prognose VAR-parameters aan te passen, de gewenste output op VAR-categorieën vaststellen).

=='''VAR-categorieën'''==

=== Omzetplafonds ===
{| class="wikitable"
|'''No.'''
|'''VAR-categorie'''
|'''Operationalisering'''
|'''Logica'''
|-
|1A
|Omzetplafond
|Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond
|= MAX (0, (P1{prognose}) - (P1{afspraak}))
|-
|1B
|Omzetplafond excl. duurste 5% clienten
|Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij de omzet van de duurste 5% cliënten wordt uitgezonderd
|
|-
|1C
|Dynamisch omzetplafond op basis van marktaandeel
|Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij het afgesproken omzetplafond evenredig wordt opgehoogd met de procentuele toename in marktaandeel van deze financier binnen de instelling, mits er sprake is van een toename in marktaandeel
|= ALS (P1{prognose} > P1{afspraak} EN P35{prognose} > 1);
MAX(0, P1{prognose} - (P1{afspraak}*P35{prognose}))

ALS (P1{prognose} > P1{afspraak} EN P35{prognose} <= 1);

P1{prognose} - P1{afspraak}

ANDERS 0
|-
|<s>1D</s>
|<s>Omzetplafond inclusief uitloop</s>
|
|
|-
|1E
|Dynamisch omzetplafond met vast KPUC
|Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij niet wordt gerekend met daadwerkelijk gerealiseerde kosten per unieke cliënt (KPUC), maar een vaste KPUC
|= MAX (0, (P1{prognose})- (MIN (P1{afspraak}); ((P39 {afspraak})*(P40{prognose})))
|-
|1F
|Garantiebudget binnen bandbreedte unieke cliënten
|Financieel risico betreft de overschrijding van een gegarandeerd budget, welke wordt aangepast op basis van een x% gemiddelde kosten per unieke cliënt bij over- en onderschrijding van het afgesproken aantal unieke cliënten. Deze correctie treedt enkel in werking bij onder- of overschrijding buiten een bandbreedte aantal unieke cliënten van x%.

Er kan ook sprake zijn van extra inkomsten wanneer er minder kosten zijn gemaakt dan het dynamische garantiebudget aan financiële middelen beschikbaar stelt.
|Optie 1 (binnen bandbreedte unieke cliënten):
ALS ((P40 {Prognose}) TUSSEN ((P40{Afspraak})* (P23 {Afspraak})) en ((P40{Afspraak})* (P24 {Afspraak})) ;((P32 {Prognose})-(P32 {Afspraak}))

ANDERS

Optie 2 (onderproductie unieke cliënten):

ALS ((P40 {Prognose}) < (P40{Afspraak})* (P23 {Afspraak});

((P32 {Prognose})

- (P32 {Afspraak})

+ ((MIN (P33 {Afspraak})*(P40{Afspraak}),

(P40 {Prognose}) - ((P40{Afspraak})*(P23 {Afspraak}) *

(P32 {Afspraak}) / ((P40{Afspraak}*(P23 {Afspraak})) *

(P25 {Afspraak}))

ANDERS

Optie 3 (overproductie unieke cliënten):

ALS ((P40 {Prognose}) > (P40{Afspraak})* (P24 {Afspraak});

((P32 {Prognose})

- (P32 {Afspraak})

- ((MIN (P33 {Afspraak})*(P40{Afspraak}),

(P40 {Prognose}) - ((P40{Afspraak})*(P24 {Afspraak}) *

(P32 {Afspraak}) / ((P40{Afspraak})*(P24 {Afspraak})) *

(P26 {Afspraak}))
|-
|1G
|Dynamisch garantiebudget met vast KPUC - gemaximeerd tot omzetplafond
|Financieel risico betreft de overschrijding van het dynamisch garantiebudget, welke afhankelijk is van het aantal unieke cliënten, vermenigvuldig met de gemiddelde kosten per unieke cliënt tot de grens van het omzetplafond.

Er kan ook sprake zijn van extra inkomsten wanneer er minder kosten zijn gemaakt dan het dynamische garantiebudget aan financiële middelen beschikbaar stelt.
|OPTIE 1:
= ((P1 {prognose} - ((P40 {prognose})* (P27{afspraak})))

OPTIE 2:

= ALS ((P1 {prognose}) < ((P1 {afspraak}) ; ((P1 {prognose} - ((P40 {prognose})* (P27{afspraak})))

ANDERS

= MAX (0, (P1 {prognose}) - (P1 {afspraak}))
|-
|1H
|Garantiebudget binnen bandbreedte unieke cliënten en zorgintensieve client
|IN ONTWIKKELING
|IN ONTWIKKELING
|-
|1I
|Omzetplafond binnen bandbreedte omzet
|IN ONTWIKKELING
|IN ONTWIKKELING
|}

=== Gemiddelde kosten ===
{| class="wikitable"
|'''No.'''
|'''VAR-categorie'''
|'''Operationalisering'''
|'''Logica'''
|-
|2A
|Gemiddelde kosten per cliënt - behandeling
|Financieel risico betreft de overschrijding in gemiddelde kosten per unieke cliënten op basis van de totale kosten (groeps)consulten en toeslagen consult en OZP's (m.u.v. acute zorg en verblijf), vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten met een declarabel (groeps)consult
|= MAX (0,(P27 {prognose}) - (P27{afspraak}))*P20{prognose})
|-
|2B
|Gemiddelde kosten per cliënt - totaal
|Financieel risico betreft de overschrijding in gemiddelde kosten per unieke cliënten, vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten
|= MAX (0,(P39 {prognose}) - (P39{afspraak}))*P40{prognose})
|-
|7A
|Gemiddelde kosten per cliënt excl. WvGGZ beveiligde zorg
|Financieel risico betreft de overschrijding in gemiddelde kosten per unieke cliënten, vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten, waarbij zorg i.h.k.v. WvGGZ en Beveiligde zorg (beveiligingsniveau groter of gelijk aan 2) wordt uitgesloten
|= MAX (0, ((P28{prognose})*(P22{prognose}) - (P28 {afspraak}) *(P22{prognose}))
|}


=== Verblijf ===
{| class="wikitable"
|'''No.'''
|'''VAR-categorie'''
|'''Operationalisering'''
|'''Logica'''
|-
|3A
|Aantal verblijfsdagen
|Financieel risico betreft de overschrijding in het aantal verblijfsdagen, vermenigvuldigd met de gemiddelde bedprijs
|= ALS(P29{prognose} > P29{afspraak}) ; MAX (0, (P11{prognose}) - ((P29{prognose})-(P29{afspraak}))*(P31{prognose}) ANDERS = 0
|-
|3B
|Deelplafond verblijf
|Financieel risico betreft de overschrijding in de totale waarde verblijfsdagen, inclusief toeslagen verblijfsdag
|= MAX (0, (P11 {prognose}) - (P11 {afspraak})
|}


=== Setting ===
{| class="wikitable"
|'''No.'''
|'''VAR-categorie'''
|'''Operationalisering'''
|'''Logica'''
|-
|4A
|Deelplafond ambulant
|Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde zorgprestaties, exclusief deelplafond klinisch (zie 4B)
|= MAX (0, (P4{prognose})-(P4{afspraak}))
|-
|4B
|Deelplafond klinisch
|Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde verblijfsdagen, inclusief toeslagen verblijfsdag
|= MAX (0, (P5{prognose})-(P5{afspraak}))
|-
|4C
|Deelplafond setting 6
|Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde consulten setting S06: Forensische en beveiligde zorg – klinische zorg
|= MAX (0, (P6{prognose})-(P6{afspraak}))
|-
|4D
|Deelplafond setting 7
|Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde consulten setting S07: Forensische en beveiligde zorg – niet-klinische of ambulante zorg
|= MAX (0, (P7{prognose})-(P7{afspraak}))
|-
|4E
|Deelplafond setting 2 en 3/4 met substitutie
|Financieel risico betreft de overschrijding van setting 2, 3 en 4 samen, waarbij onderschrijding van het deelplafond setting 3 en/of 4 mag worden opgeteld bij Deelplafond setting 2
|=ALS (P9 {prognose}) < (P9{afspraak}) OF (P10 {prognose}) < P10{afspraak}) ; MAX (0, (P8{prognose}) - (P8{afspraak})) - (MAX (0, (P9{afspraak}) - (P9 {prognose})) - (MAX (0, P10{afspraak}) - (P10 {prognose}))
ANDERS

MAX (0, (P8{prognose}) - (P8{afspraak})) + ((P9{prognose})-(P9{afspraak})) + ((P10{prognose})-(P10{afspraak}))
|}


=== Uurtarief ===
{| class="wikitable"
|No.
|'''VAR-categorie'''
|'''Operationalisering'''
|'''Logica'''
|-
|4A
|Vast uurtarief
|Financieel risico betreft de overschrijding van het gemiddelde uurtarief vermenigvuldig met het aantal declarabele uren directe tijd
|= MAX(0, (P30{prognose})*(P41{prognose})- (P30{afspraak})*(P41{prognose})
|}


== '''VAR Parameters t.b.v. Value at Risk''' ==

{| class="wikitable"
|'''No.'''
|'''Parameter naam'''
|'''Operationalisering'''
|'''Opmerking'''
|-
|P1
|Omzetplafond
|Totale kosten (alle zorgprestaties)
|
|-
|P2
|Omzetplafond - Omzet 5% duurste cliënten
|Gecorrigeerd omzetplafond op basis van 5% duurste cliënten die worden uitgezonderd
|
|-
|<s>P3</s>
|<s>Maximale uitloop omzetplafond</s>
|n.v.t.
|
|-
|P4
|Omzetplafond ambulant
|Totale kosten (alle zorgprestaties) minus Totale kosten verblijf (incl. toeslagen verblijfsdag)
|
|-
|P5
|Omzetplafond klinisch
|Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag)
|
|-
|P6
|Omzetplafond setting 6
|Totale kosten individuele consulten - setting S06: Forensische en beveiligde zorg – klinische zorg
|
|-
|P7
|Omzetplafond setting 7
|Totale kosten individuele consulten - setting S07: Forensische en beveiligde zorg – niet-klinische of ambulante zorg
|
|-
|P8
|Omzetplafond setting 2
|Totale kosten individuele consulten - setting S02: Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair
|
|-
|P9
|Omzetplafond setting 3
|Totale kosten individuele consulten - setting S03: Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair
|
|-
|P10
|Omzetplafond setting 4
|Totale kosten individuele consulten - setting S04: Outreachend
|
|-
|P11
|Omzetplafond verblijf
|Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag)
|P11 = P5?
|-
|P12
|Omzet ZM
|Totale kosten zorgmachtigingen
|
|-
|P13
|Omzet Spravato
|Totale kosten OZP Spravato
|
|-
|P14
|Omzet beveiligde zorg
|Totale kosten beveiligde zorg
|
|-
|P15
|Omzet WvGGZ
|Totale kosten WvGGZ
|
|-
|P16
|Omzet excl. Beveiligde zorg, excl. WvGGZ
|Totale kosten (alle zorgprestaties) minus Totale kosten beveiligde zorg, minus Totale kosten WvGGZ
|
|-
|P17
|Ondergrens omzet
|Ondergrens waarbij geen correctie op het omzetplafond wordt doorgevoerd
|
|-
|P18
|Bovengrens omzet
|Bovengrens waarbij geen correctie op het omzetplafond wordt doorgevoerd
|
|-
|P19
|Omzet 5 % duurste cliënten
|Totale kosten van de 5% cliënten met de hoogste totale kosten (alle zorgprestaties tezamen)
|
|-
|P20
|Aantal unieke cliënten - behandeling
|Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabel (groeps)consult is geregistreerd
|
|-
|P21
|Aantal unieke cliënten - duurste 5%
|Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestaties bij betreffende financier is geregistreerd die op basis van de gesommeerde totale kosten (alle zorgprestaties tezamen) behoren tot de 5% cliënten (rekenkundig afgerond) met de hoogste totale kosten
|
|-
|P22
|Aantal unieke cliënten excl. Beveiligde zorg, excl. WvGGZ
|IN ONTWIKKELING
|
|-
|P23
|Ondergrens cliënten (%)
|Percentage van het afgesproken aantal unieke cliënten waarbij in het geval van onderschrijding geen correctie plaatsvindt op het garantiebudget
|
|-
|P24
|Bovengrens cliënten (%)
|Percentage van het afgesproken aantal unieke cliënten waarbij in het geval van overschrijding geen correctie plaatsvindt op het garantiebudget
|
|-
|P25
|Minder betaling bij minder cliënten (%)
|Percentage van de kosten per unieke cliënt dat niet gecompenseerd wordt door financier bij onderschrijding van het afgesproken aantal unieke cliënten beneden de afgesproken ondergrens % cliënten
|
|-
|P26
|Meer betaling bij meer cliënten (%)
|Percentage van de kosten per unieke cliënt dat wel gecompenseerd wordt door financier bij overschrijding van het afgesproken aantal unieke cliënten boven de afgesproken bovengrens % cliënten
|
|-
|P27
|Gemiddelde kosten per unieke client
|Totale kosten (groeps)consulten en toeslagen consult en OZP's (m.u.v. acute zorg en verblijf) / Totaal aantal unieke cliënten met een declarabel (groeps)consult
|
|-
|P28
|Gemiddelde kosten per client excl. Beveiligde zorg, excl. WvGGZ
|IN ONTWIKKELING
|
|-
|P29
|Verblijfsdagen
|Aantal geregistreerde verblijfsdagen
|
|-
|P30
|Uurtarief
|Totale kosten (groeps)consulten en toeslagen consult en OZP's (m.u.v. acute zorg en verblijf) / Totaal aantal geregistreerde behandeluren (directe tijd)
|
|-
|P31
|Gemiddelde bedprijs
|Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag) / Totale aantal verblijfsdagen
|
|-
|P32
|Garantiebudget
|Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestaties bij betreffende financier is geregistreerd
|
|-
|P33
|Maximale bijstelling (% garantiebudget)
|Maximale procentuele correctie van het garantiebudget
|
|-
|P34
|Marktaandeel
|Aandeel totale kosten van betreffende financier in totale kosten door zorgverzekeraars gefinancierde zorg in betreffende kalenderjaar
|
|-
|P35
|Verschil percentage marktaandeel
|Verschil tussen afspraak en prognose van het marktaandeel
|
|-
|P36
|Maximale afwijking KPUC
|IN ONTWIKKELING
|
|-
|P37
|Intensieve zorgvrager
|IN ONTWIKKELING
|
|-
|<s>P38</s>
|<s>Q realisatie * P afspraak</s>
|
|
|-
|P39
|Gemiddelde kosten per client - totaal
|Totale kosten (alle zorgprestaties) / Totaal aantal unieke cliënten
|
|-
|P40
|Aantal unieke cliënten - totaal
|Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestaties bij betreffende financier is geregistreerd
|
|-
|P41
|Aantal declarabele uren
|Som aantal directe uren declarabele (groeps)consulten
|
|}
{{VALUECARE}}

ZPM Afsprakenmonitor

2022-04-12T10:06:22Z

Rbokhorst: /* Omzetplafonds */

{{VALUECARE}}

== '''Stappenplan configuratie''' ==
1. Stel aan de hand welke VAR-categorieën van toepassing zijn voor jullie verzekeraar(s)

N.B.: ontbreken er op Normenkaderzorg VAR-categorieën om te kunnen monitoren op jullie inkoopafspraken, of sluit de operationalisering niet (volledig) aan? Gelieve per VAR-categorie een aanvraag in te dienen met (1) naam van het risico, (2) operationalisering van het risico (idealiter in hetzelfde format als Normenkaderzorg)

2. Kruis de verzekeraar waarvoor de VAR-categorie van toepassing is aan in beheertabel “Beheer ZPM prognose: VAR-categorie per financier”

N.B.: VAR-categorieën die wél op Normenkaderzorg staan, maar nog niet in de beheertabel beschikbaar zijn, zijn nog in ontwikkeling

3. Wacht een dag! De volgende dag worden de voor de VAR-categorie relevante VAR-parameters beschikbaar gesteld voor de betreffende verzekeraar in beheertabel "Beheer ZPM prognose: Afspraken VAR-parameters"

4. Voer de gemaakte afspraken op in beheertabel "Beheer ZPM prognose: Afspraken VAR-parameters"

N.B.: Gelieve ook de afspraken reeds ingevuld in oude beheertabel "Beheer ZPM prognose: Afspraken ZPM" opnieuw op te voeren in deze nieuwe beheertabel. Deze kunnen we helaas niet overnemen

'''5. ''' Wacht een dag! De volgende dag zijn de ingevoerde afspraken v.w.b. relevante VAR-parameters operationeel. Deze vallen als volgt door in dashboards "''ZPM Afsprakenmonitor - VAR Parameters"'' en "''ZPM Afsprakenmonitor – VAR".''

== '''Stappenplan validatie ZPM Afsprakenmonitor – VAR''' ==
[[Bestand:Validatiestappen ZPM Omzetprognose & Afsprakenmonitor.png|miniatuur|705x705px|alt=|geen]]

Bovenstaand een visuele weergave van de '''drie te nemen hordes''' voor een valide ZPM Omzetprognose & Afsprakenmonitor.

'''Horde 1: validatie b-model ValueCare (samen)'''

Voor wat betreft validatie van het ValueCare B-model (basis datamodel waaruit alle ValueCare modules worden opgebouwd) is contact met jullie eerste aanspreekpunt voor de ValueCare diensten opgenomen door onze leveringsconsultants. Mocht het stappenplan op [[Data validatie ZPM|https://www.normenkaderzorg.nl/index.php?title=Data_validatie_ZPM]] nog niet doorlopen zijn, gelieve hiervoor met jullie leveringsconsultant contact op te nemen! Een belangrijke randvoorwaarde voor een valide Omzetprognose & Value at risk betreft een valide datamodel.

'''Horde 2: validatie inputs omzetprognose (ValueCare)'''

Voor wat betreft het aansluiten van de inputs van de omzetprognose, alsmede de gerealiseerde waarde van VAR-parameters op het ValueCare b-model neemt ValueCare het voortouw.

'''Horde 3: validatie output model (samen)'''

Voor wat betreft de outputs van het model, verzoeken we een inhoudelijke validatie op operationalisering en functionaliteit VAR-categorieën uit te voeren. Dat wil zeggen:

* Sluit de omschreven operationalisering en logica aan op de gemaakte inkoopafspraak die je hiermee in relatie brengt?
* Houdt deze rekening met de juiste parameters?
* Zijn deze parameters te beheren in het ValueCare portaal na opvolging van het stappenplan configuratie?
* Vallen de Var-categorieën door in ZPM Afsprakenmonitor – VAR?
* Zijn deze parameters goed te monitoren met dashboard “ZPM Afsprakenmonitor - Logging Parameters”?

Bevindingen? Gelieve per VAR-categorie een aanvraag in te dienen met (1) naam van het risico, (2) operationalisering van het risico (idealiter in hetzelfde format als Normenkaderzorg)

N.B.: Technisch zal ValueCare de output van het model valideren door de condities van alle VAR-categorieën te toetsen op werking (d.w.z.: door handmatig prognose VAR-parameters aan te passen, de gewenste output op VAR-categorieën vaststellen).

=='''VAR-categorieën'''==

=== Omzetplafonds ===
{| class="wikitable"
|'''No.'''
|'''VAR-categorie'''
|'''Operationalisering'''
|'''Logica'''
|-
|1A
|Omzetplafond
|Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond
|= MAX (0, (P1{prognose}) - (P1{afspraak}))
|-
|1B
|Omzetplafond excl. duurste 5% clienten
|Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij de omzet van de duurste 5% cliënten wordt uitgezonderd
|
|-
|1C
|Dynamisch omzetplafond op basis van marktaandeel
|Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij het afgesproken omzetplafond evenredig wordt opgehoogd met de procentuele toename in marktaandeel van deze financier binnen de instelling, mits er sprake is van een toename in marktaandeel
|= ALS (P1{prognose} > P1{afspraak} EN P35{prognose} > 1);
MAX(0, P1{prognose} - (P1{afspraak}*P35{prognose}))

ALS (P1{prognose} > P1{afspraak} EN P35{prognose} <= 1);

P1{prognose} - P1{afspraak}

ANDERS 0
|-
|<s>1D</s>
|<s>Omzetplafond inclusief uitloop</s>
|
|
|-
|1E
|Dynamisch omzetplafond met vast KPUC
|Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij niet wordt gerekend met daadwerkelijk gerealiseerde kosten per unieke cliënt (KPUC), maar een vaste KPUC
|= MAX (0, (P1{prognose})- (MIN (P1{afspraak}); ((P27{afspraak})*(P40{prognose})))
|-
|1F
|Garantiebudget binnen bandbreedte unieke cliënten
|Financieel risico betreft de overschrijding van een gegarandeerd budget, welke wordt aangepast op basis van een x% gemiddelde kosten per unieke cliënt bij over- en onderschrijding van het afgesproken aantal unieke cliënten. Deze correctie treedt enkel in werking bij onder- of overschrijding buiten een bandbreedte aantal unieke cliënten van x%.

Er kan ook sprake zijn van extra inkomsten wanneer er minder kosten zijn gemaakt dan het dynamische garantiebudget aan financiële middelen beschikbaar stelt.
|Optie 1 (binnen bandbreedte unieke cliënten):
ALS ((P40 {Prognose}) TUSSEN ((P40{Afspraak})* (P23 {Afspraak})) en ((P40{Afspraak})* (P24 {Afspraak})) ;((P32 {Prognose})-(P32 {Afspraak}))

ANDERS

Optie 2 (onderproductie unieke cliënten):

ALS ((P40 {Prognose}) < (P40{Afspraak})* (P23 {Afspraak});

((P32 {Prognose})

- (P32 {Afspraak})

+ ((MIN (P33 {Afspraak})*(P40{Afspraak}),

(P40 {Prognose}) - ((P40{Afspraak})*(P23 {Afspraak}) *

(P32 {Afspraak}) / ((P40{Afspraak}*(P23 {Afspraak})) *

(P25 {Afspraak}))

ANDERS

Optie 3 (overproductie unieke cliënten):

ALS ((P40 {Prognose}) > (P40{Afspraak})* (P24 {Afspraak});

((P32 {Prognose})

- (P32 {Afspraak})

- ((MIN (P33 {Afspraak})*(P40{Afspraak}),

(P40 {Prognose}) - ((P40{Afspraak})*(P24 {Afspraak}) *

(P32 {Afspraak}) / ((P40{Afspraak})*(P24 {Afspraak})) *

(P26 {Afspraak}))
|-
|1G
|Dynamisch garantiebudget met vast KPUC - gemaximeerd tot omzetplafond
|Financieel risico betreft de overschrijding van het dynamisch garantiebudget, welke afhankelijk is van het aantal unieke cliënten, vermenigvuldig met de gemiddelde kosten per unieke cliënt tot de grens van het omzetplafond.

Er kan ook sprake zijn van extra inkomsten wanneer er minder kosten zijn gemaakt dan het dynamische garantiebudget aan financiële middelen beschikbaar stelt.
|OPTIE 1:
= ((P1 {prognose} - ((P40 {prognose})* (P27{afspraak})))

OPTIE 2:

= ALS ((P1 {prognose}) < ((P1 {afspraak}) ; ((P1 {prognose} - ((P40 {prognose})* (P27{afspraak})))

ANDERS

= MAX (0, (P1 {prognose}) - (P1 {afspraak}))
|-
|1H
|Garantiebudget binnen bandbreedte unieke cliënten en zorgintensieve client
|IN ONTWIKKELING
|IN ONTWIKKELING
|-
|1I
|Omzetplafond binnen bandbreedte omzet
|IN ONTWIKKELING
|IN ONTWIKKELING
|}

=== Gemiddelde kosten ===
{| class="wikitable"
|'''No.'''
|'''VAR-categorie'''
|'''Operationalisering'''
|'''Logica'''
|-
|2A
|Gemiddelde kosten per cliënt - behandeling
|Financieel risico betreft de overschrijding in gemiddelde kosten per unieke cliënten op basis van de totale kosten (groeps)consulten en toeslagen consult en OZP's (m.u.v. acute zorg en verblijf), vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten met een declarabel (groeps)consult
|= MAX (0,(P27 {prognose}) - (P27{afspraak}))*P20{prognose})
|-
|2B
|Gemiddelde kosten per cliënt - totaal
|Financieel risico betreft de overschrijding in gemiddelde kosten per unieke cliënten, vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten
|= MAX (0,(P39 {prognose}) - (P39{afspraak}))*P40{prognose})
|-
|7A
|Gemiddelde kosten per cliënt excl. WvGGZ beveiligde zorg
|Financieel risico betreft de overschrijding in gemiddelde kosten per unieke cliënten, vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten, waarbij zorg i.h.k.v. WvGGZ en Beveiligde zorg (beveiligingsniveau groter of gelijk aan 2) wordt uitgesloten
|= MAX (0, ((P28{prognose})*(P22{prognose}) - (P28 {afspraak}) *(P22{prognose}))
|}


=== Verblijf ===
{| class="wikitable"
|'''No.'''
|'''VAR-categorie'''
|'''Operationalisering'''
|'''Logica'''
|-
|3A
|Aantal verblijfsdagen
|Financieel risico betreft de overschrijding in het aantal verblijfsdagen, vermenigvuldigd met de gemiddelde bedprijs
|= ALS(P29{prognose} > P29{afspraak}) ; MAX (0, (P11{prognose}) - ((P29{prognose})-(P29{afspraak}))*(P31{prognose}) ANDERS = 0
|-
|3B
|Deelplafond verblijf
|Financieel risico betreft de overschrijding in de totale waarde verblijfsdagen, inclusief toeslagen verblijfsdag
|= MAX (0, (P11 {prognose}) - (P11 {afspraak})
|}


=== Setting ===
{| class="wikitable"
|'''No.'''
|'''VAR-categorie'''
|'''Operationalisering'''
|'''Logica'''
|-
|4A
|Deelplafond ambulant
|Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde zorgprestaties, exclusief deelplafond klinisch (zie 4B)
|= MAX (0, (P4{prognose})-(P4{afspraak}))
|-
|4B
|Deelplafond klinisch
|Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde verblijfsdagen, inclusief toeslagen verblijfsdag
|= MAX (0, (P5{prognose})-(P5{afspraak}))
|-
|4C
|Deelplafond setting 6
|Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde consulten setting S06: Forensische en beveiligde zorg – klinische zorg
|= MAX (0, (P6{prognose})-(P6{afspraak}))
|-
|4D
|Deelplafond setting 7
|Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde consulten setting S07: Forensische en beveiligde zorg – niet-klinische of ambulante zorg
|= MAX (0, (P7{prognose})-(P7{afspraak}))
|-
|4E
|Deelplafond setting 2 en 3/4 met substitutie
|Financieel risico betreft de overschrijding van setting 2, 3 en 4 samen, waarbij onderschrijding van het deelplafond setting 3 en/of 4 mag worden opgeteld bij Deelplafond setting 2
|=ALS (P9 {prognose}) < (P9{afspraak}) OF (P10 {prognose}) < P10{afspraak}) ; MAX (0, (P8{prognose}) - (P8{afspraak})) - (MAX (0, (P9{afspraak}) - (P9 {prognose})) - (MAX (0, P10{afspraak}) - (P10 {prognose}))
ANDERS

MAX (0, (P8{prognose}) - (P8{afspraak})) + ((P9{prognose})-(P9{afspraak})) + ((P10{prognose})-(P10{afspraak}))
|}


=== Uurtarief ===
{| class="wikitable"
|No.
|'''VAR-categorie'''
|'''Operationalisering'''
|'''Logica'''
|-
|4A
|Vast uurtarief
|Financieel risico betreft de overschrijding van het gemiddelde uurtarief vermenigvuldig met het aantal declarabele uren directe tijd
|= MAX(0, (P30{prognose})*(P41{prognose})- (P30{afspraak})*(P41{prognose})
|}


== '''VAR Parameters t.b.v. Value at Risk''' ==

{| class="wikitable"
|'''No.'''
|'''Parameter naam'''
|'''Operationalisering'''
|'''Opmerking'''
|-
|P1
|Omzetplafond
|Totale kosten (alle zorgprestaties)
|
|-
|P2
|Omzetplafond - Omzet 5% duurste cliënten
|Gecorrigeerd omzetplafond op basis van 5% duurste cliënten die worden uitgezonderd
|
|-
|<s>P3</s>
|<s>Maximale uitloop omzetplafond</s>
|n.v.t.
|
|-
|P4
|Omzetplafond ambulant
|Totale kosten (alle zorgprestaties) minus Totale kosten verblijf (incl. toeslagen verblijfsdag)
|
|-
|P5
|Omzetplafond klinisch
|Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag)
|
|-
|P6
|Omzetplafond setting 6
|Totale kosten individuele consulten - setting S06: Forensische en beveiligde zorg – klinische zorg
|
|-
|P7
|Omzetplafond setting 7
|Totale kosten individuele consulten - setting S07: Forensische en beveiligde zorg – niet-klinische of ambulante zorg
|
|-
|P8
|Omzetplafond setting 2
|Totale kosten individuele consulten - setting S02: Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair
|
|-
|P9
|Omzetplafond setting 3
|Totale kosten individuele consulten - setting S03: Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair
|
|-
|P10
|Omzetplafond setting 4
|Totale kosten individuele consulten - setting S04: Outreachend
|
|-
|P11
|Omzetplafond verblijf
|Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag)
|P11 = P5?
|-
|P12
|Omzet ZM
|Totale kosten zorgmachtigingen
|
|-
|P13
|Omzet Spravato
|Totale kosten OZP Spravato
|
|-
|P14
|Omzet beveiligde zorg
|Totale kosten beveiligde zorg
|
|-
|P15
|Omzet WvGGZ
|Totale kosten WvGGZ
|
|-
|P16
|Omzet excl. Beveiligde zorg, excl. WvGGZ
|Totale kosten (alle zorgprestaties) minus Totale kosten beveiligde zorg, minus Totale kosten WvGGZ
|
|-
|P17
|Ondergrens omzet
|Ondergrens waarbij geen correctie op het omzetplafond wordt doorgevoerd
|
|-
|P18
|Bovengrens omzet
|Bovengrens waarbij geen correctie op het omzetplafond wordt doorgevoerd
|
|-
|P19
|Omzet 5 % duurste cliënten
|Totale kosten van de 5% cliënten met de hoogste totale kosten (alle zorgprestaties tezamen)
|
|-
|P20
|Aantal unieke cliënten - behandeling
|Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabel (groeps)consult is geregistreerd
|
|-
|P21
|Aantal unieke cliënten - duurste 5%
|Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestaties bij betreffende financier is geregistreerd die op basis van de gesommeerde totale kosten (alle zorgprestaties tezamen) behoren tot de 5% cliënten (rekenkundig afgerond) met de hoogste totale kosten
|
|-
|P22
|Aantal unieke cliënten excl. Beveiligde zorg, excl. WvGGZ
|IN ONTWIKKELING
|
|-
|P23
|Ondergrens cliënten (%)
|Percentage van het afgesproken aantal unieke cliënten waarbij in het geval van onderschrijding geen correctie plaatsvindt op het garantiebudget
|
|-
|P24
|Bovengrens cliënten (%)
|Percentage van het afgesproken aantal unieke cliënten waarbij in het geval van overschrijding geen correctie plaatsvindt op het garantiebudget
|
|-
|P25
|Minder betaling bij minder cliënten (%)
|Percentage van de kosten per unieke cliënt dat niet gecompenseerd wordt door financier bij onderschrijding van het afgesproken aantal unieke cliënten beneden de afgesproken ondergrens % cliënten
|
|-
|P26
|Meer betaling bij meer cliënten (%)
|Percentage van de kosten per unieke cliënt dat wel gecompenseerd wordt door financier bij overschrijding van het afgesproken aantal unieke cliënten boven de afgesproken bovengrens % cliënten
|
|-
|P27
|Gemiddelde kosten per unieke client
|Totale kosten (groeps)consulten en toeslagen consult en OZP's (m.u.v. acute zorg en verblijf) / Totaal aantal unieke cliënten met een declarabel (groeps)consult
|
|-
|P28
|Gemiddelde kosten per client excl. Beveiligde zorg, excl. WvGGZ
|IN ONTWIKKELING
|
|-
|P29
|Verblijfsdagen
|Aantal geregistreerde verblijfsdagen
|
|-
|P30
|Uurtarief
|Totale kosten (groeps)consulten en toeslagen consult en OZP's (m.u.v. acute zorg en verblijf) / Totaal aantal geregistreerde behandeluren (directe tijd)
|
|-
|P31
|Gemiddelde bedprijs
|Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag) / Totale aantal verblijfsdagen
|
|-
|P32
|Garantiebudget
|Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestaties bij betreffende financier is geregistreerd
|
|-
|P33
|Maximale bijstelling (% garantiebudget)
|Maximale procentuele correctie van het garantiebudget
|
|-
|P34
|Marktaandeel
|Aandeel totale kosten van betreffende financier in totale kosten door zorgverzekeraars gefinancierde zorg in betreffende kalenderjaar
|
|-
|P35
|Verschil percentage marktaandeel
|Verschil tussen afspraak en prognose van het marktaandeel
|
|-
|P36
|Maximale afwijking KPUC
|IN ONTWIKKELING
|
|-
|P37
|Intensieve zorgvrager
|IN ONTWIKKELING
|
|-
|<s>P38</s>
|<s>Q realisatie * P afspraak</s>
|
|
|-
|P39
|Gemiddelde kosten per client - totaal
|Totale kosten (alle zorgprestaties) / Totaal aantal unieke cliënten
|
|-
|P40
|Aantal unieke cliënten - totaal
|Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestaties bij betreffende financier is geregistreerd
|
|-
|P41
|Aantal declarabele uren
|Som aantal directe uren declarabele (groeps)consulten
|
|}
{{VALUECARE}}