ZPM Omzetprognose en Afsprakenmonitor: verschil tussen versies

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
← Oudere bewerking
VisueelWikitekst
Hes (overleg | bijdragen)
7 bewerkingen
kGeen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(14 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:


<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p><span style="color:#FF0000;">'''LET op: deze pagina&nbsp;is nog in ontwikkeling. Er kunnen zodoende nog wijzigingen worden doorgevoerd.'''</span>
<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p>{{DISPLAYTITLE:ZPM Omzetprognose en Afsprakenmonitor}}


==Inleiding==
= ZPM Omzetprognose en Afsprakenmonitor =
ValueCare ondersteunt zorgorganisaties bij het bewaken van de omzet en de afspraken met zorgverzekeraars/Justitie. Daarbij worden slimme voorspellingen ingezet om de prognose van de productie voor het hele jaar te bepalen. Inzichten zijn beschikbaar op allerlei dimensies, zoals per financier, per declaratiecategorie (o.a. behandeling/verblijf), per patiëntengroep of per organisatie-eenheid. De voorspellingen zijn niet alleen zichtbaar per jaar, maar ook per maand en per week.
[[GGZ Stuurinformatie|← Terug naar GGZ Stuurinformatie]]


ValueCare bewaakt de afspraken met zorgverzekeraars/Justitie niet alleen op productieplafonds, maar ook op alle deelafspraken die met de verzekeraars gemaakt zijn. Voorbeelden zijn: aantal unieke cliënten, gemiddelde prijs per cliënt, gemiddeld uurtarief, garantiebudget, omzetten per deelgebied.
''De Omzetprognose- en Afsprakenmonitor voorspelt omzet en bewaakt afspraken met financiers.''


Vanuit het gebruikersnetwerk wordt kennis gedeeld en worden de monitor en dashboards productie- en omzetontwikkeling steeds verder verbeterd. De betrouwbaarheid wordt continu gemonitord via de standenmonitor en de monitor is ook gecertificeerd.
OPAM brengt realisatie, prognose en contractafspraken bij elkaar. De omzetprognose voorspelt bruto omzet; de afsprakenmonitor corrigeert en monitort deze tegen afspraken zoals plafonds, deelafspraken, aantallen, gemiddelde prijs per cliënt en garantiebudgetten.


==Omzetprognose vs Value At Risk==
== '''Inleiding''' ==
In het portaal is vanaf nu beschikbaar de omzetprognose en Value at risk. Hierbij geeft de omzetprognose de bruto omzet weer en de afsprakenmonitor berekent de VAR aan de hand van de gemaakte afspraken per verzekeraar waardoor er tot een netto omzet kan worden gekomen. In de omzetprognose wordt er alleen gekeken naar productie en wordt er geen rekening gehouden met afspraken en in de afsprakenmonitor wordt deze omzet gecorrigeerd aan de hand van de afspraken.  
ValueCare ondersteunt zorgorganisaties bij het bewaken van de omzet en de afspraken met zorgverzekeraars/Justitie. Daarbij worden wiskundige modellen ingezet om de prognose van de productie voor het hele jaar te bepalen. Inzichten zijn beschikbaar op 4 dimensies: financier, declaratiecategorie (o.a. behandeling/verblijf), setting en organisatie-eenheid. De voorspellingen zijn niet alleen zichtbaar per jaar, maar ook per maand en per week.  


== Werking omzetprognose ==
ValueCare bewaakt de afspraken met zorgverzekeraars/Justitie niet alleen op productieplafonds, maar ook op alle deelafspraken die met de verzekeraars zijn gemaakt. Voorbeelden zijn: aantal unieke cliënten, gemiddelde prijs per cliënt, gemiddeld uurtarief, garantiebudget, omzetten per deelgebied.
De omzetprognose voor consulten en OZP wordt gemaakt aan de hand van een trendlijn en seizoensgebonden afwijkingen van deze trendlijn. De trendlijn wordt gebaseerd om de realisatie van het voorgaande jaar en de realisatie van het huidige jaar min 2 weken geleden. Deze trendlijn wordt doorgetrokken van het gerealiseerde jaar  wordt doorgetrokken naar de rest van het voorspelde jaar. Om tot een voorspelling per maand en week te komen wordt er gekeken naar de percentuele afwijking van de gerealiseerde omzet ten opzichten van de trendlijn. Om bijvoorbeeld de omzet van april te voorspellen wordt er gerekend met de afwijking van april in het gerealiseerde jaar. Als deze afwijking 5% boven de trendlijn is, dan ligt de voorspelling van in het voorspelde jaar ook 5% boven de trendlijn. Op deze manier kan de gehele voorspelling worden gedaan per maand en per week. In deze voorspelling wordt ook rekening gehouden met feestdagen en schrikkeldagen, waardoor week en maand voorspellingen representatief blijven.  


Voor de omzetprognose van verblijf hanteren we een instelbare referentieperiode. Binnen deze periode kijken we naar het gemiddelde aantal bedden per dag. Er wordt gekeken naar de verdeling van het aantal bedden per verzekeraar en aan de hand van deze verdeling wordt een verdere voorspelling gedaan. Bij de gemiddelde kosten wordt er ook gekeken naar de verdeling van kosten per patiënt per verzekeraar.  
Om te kunnen ondersteunen bij het bewaken van de omzet en de afspraken met zorgverzekeraars/Justitie zijn de ZPM omzetprognose en ZPM afsprakenmonitor ontwikkeld. Vanuit het gebruikersnetwerk wordt kennis gedeeld en worden de prognoses en monitor steeds verder verbeterd. De betrouwbaarheid wordt continu gemonitord middels monitoring op het verschil tussen geprognosticeerde en gerealiseerde omzet.  


De prognose werkt met een vertraging van 2 weken, omdat het rekening houd met na registratie. Uit onze gegevens blijkt dat bijna alle registraties binnen 2 weken worden geregistreerd. De realisatie is dan pas na 2 weken compleet en wordt daarom dan pas getoond, omdat er anders een vertekend beeld ontstaan van de realisatie ten opzichten van de prognose. In het menu aan de rechterkant is de realisatie datum zichtbaar, de realisatie datum wordt elke week één keer geüpdatet.
== '''ZPM Omzetprognose vs. ZPM Afsprakenmonitor''' ==
De ZPM omzetprognose en de ZPM afsprakenmonitor verhouden zich tot elkaar als bruto en netto omzetprognose. Hierin voorspelt de ZPM omzetprognose de bruto omzet en de ZPM afsprakenmonitor de netto omzet (zie ook diagram ''ZPM Omzetprognose vs. ZPM Afsprakenmonitor'').


De omzetprognose is te vinden onder het kopje omzetprognose - ZPM omzetprognose. Hierin toont zich de omzet met de status prognose, onderhanden werk of gefactureerd. 


==Scenario's==
[[Bestand:ZPM Omzetprognose vs ZPM Afsprakenmonitor.jpg|gecentreerd|miniatuur|950x950px|ZPM Omzetprognose vs. ZPM Afsprakenmonitor]]
In de omzetprognose kan worden gewerkt met scenario’s, zodat bij veranderingen de prognose ook nog representatief is.


Stel er komt meer bed capaciteit bij dan is het nodig om de prognose hierop aan te passen. De realisatie van omzet verblijfsdagen zal door de uitbreiding hoger zijn. Door het gebruik van scenario’s kan worden aangegeven hoeveel bedden erbij komen per datum X en zal de prognose zich hierop aanpassen.


De waardes van de scenario’s zijn aan te passen bij ZPM Prognose Parameters – Beheer ZPM prognose: Instelbare parameters omzetprognose. De nieuwe parameters zijn de volgende dag doorberekend in de omzetprognose en dus niet gelijk zichtbaar.


==Performance monitor==
De ZPM omzetprognose neemt het ValueCare B-model als input en komt aan de hand van een trendlijn van de productie tot een bruto omzet. Aan de hand van de gemaakte afspraken met verzekeraars corrigeert de ZPM afsprakenmonitor deze bruto omzet naar een netto omzet.
In de performance monitor is te zien hoeveel de prognose afwijkt van de realisatie door middel van percentages en absolute waardes.  


==Afspraken monitor - Value At Risk ==
<big>Voor meer inhoudelijke informatie over de ZPM Omzetmonitor: '''''[[ZPM Omzetprognose]]''.'''</big>
In de VAR (Value at risk) worden alle deelafspraken met verzekeraars weergegeven. Aan de hand hiervan kunnen de risico’s per verzekeraar worden berekend en kan de netto omzet worden berekend.  


Rekenvoorbeeld:
<big>Voor meer inhoudelijke informatie over de ZPM Afsprakenmonitor: '''''[[ZPM Afsprakenmonitor]]''.'''</big>


Er is een omzetplafond klinisch van 10 miljoen afgesproken met verzekeraar X. De totale omzet van verzekeraar X is 15 miljoen, maar de omzet van klinisch is 11 miljoen. De bruto omzet is dan 15 miljoen, de VAR 1 miljoen en de netto omzet 14 miljoen. Door gebruik te maken van de omzetprognose en de VAR ontstaat er een netto omzet. De netto omzet geeft een beter beeld van de realisatie in verhouding tot de begroting dan alleen de omzetprognose.
== Stuurvragen ==


Het doel is om alle afspraken met verzekeraars te weergeven in de VAR, zodat er naderhand niet meer zelf gerekend hoeft te worden. De waardes van deze afspraken kunnen zelf worden ingevoerd via ZPM Prognose Parameters – Beheer ZPM prognose: Afspraken ZPM. Afspraken die worden ingevuld zijn de volgende dag zichtbaar in de VAR.
* Wat is de verwachte jaaromzet per financier, declaratiecategorie, setting of organisatieonderdeel?
* Welke contractafspraken dreigen onder- of overschreden te worden?
* Is de input voor prognose betrouwbaar en waar wijkt realisatie af van prognose?


== VAR parameters ==
== Bronnen ==
In de VAR parameters zijn alle parameters zichtbaar die of wel nodig zijn voor de afspraken monitor of gemonitord moeten worden. Voorbeelden zijn aantal unieke cliënten, omzet verblijf, gemiddelde bedprijs.
EPD-, declaratie-, financierings- en contractafspraakgegevens, aangevuld met instellingen voor prognosemodellen en afsprakenparameters.


==UPM==
== Dashboardoverzicht ==
Door middel van de UPM kunnen gegevens worden verantwoord aan de verzekeraars. De gegevens in de UPM worden uit het portaal gehaald. In de UPM is de realisatie cliënten en prestaties te vinden en de omzetprognose. De UPM is te vinden bij het kopje omzetprognose – SLM overzichten. De UPM wordt vervolgens geopend in Excel. Bij het kopje verzekeraar kan de gewenste verzekeraar worden gekozen. Om vervolgens de Excel in te vullen moet er gebruikt worden gemaakt van CTRL + ALT + F9, hierna wordt de UPM ingevuld. Word er hierna een andere verzekeraar gekozen wordt de UPM automatisch opnieuw ingevuld. Wacht met gebruiken van de UPM tot er rechts onderin gereed staat. <p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p>
Onderstaande tabel toont de beschikbare dashboards en het aantal inzichten (KPI's) op dat dashboard. Informatie over de specifieke kpi's zie je in de sectie hieronder.
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
!Dashboard
!Totaal
|-
|ZPM Omzetprognose - Dashboard verzekeraar
|5
|-
|ZPM Omzetprognose - Inputmonitor
|5
|-
|ZPM Omzetprognose - Omzet crisis binnen budget
|4
|-
|ZPM Omzetprognose - Omzet per jaar
|6
|-
|ZPM Afsprakenmonitor - Parameters
|4
|-
|ZPM Afsprakenmonitor - VAR
|3
|}
 
== Inzichten per dashboard ==
Onderstaande tabel toont alle inzichten (kpi's) per dashboard met een toelichting. Klik op 'uitvouwen' om alle regels weer te geven.
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;"
!Dashboard
!Inzicht
!Toelichting
|-
|ZPM Omzetprognose - Dashboard verzekeraar
|ZPM Afsprakenmonitor - Actuele VAR Parameters
|Dit rapport toont de realisatie en prognose op parameters gerelateerd aan relevante en actuele inkoopafspraken met ZPM financiers.
|-
|ZPM Omzetprognose - Dashboard verzekeraar
|ZPM Afsprakenmonitor - VAR Parameters totaalniveau
|Dit rapport toont de realisatie en prognose op parameters gerelateerd aan de meest relevante inkoopafspraken met ZPM financiers. Gefilterd op Weergave = Totaal.
|-
|ZPM Omzetprognose - Dashboard verzekeraar
|ZPM - Kosten per unieke cliënt per declaratiecode
|Totale som van de omzet van individuele consulten, groepsconsulten OZP's en verblijfsdagen exclusief omzet uit FZ-ZZP en GMAP. gedeeld door het aantal unieke BSN codes per financier binnen ZPM financiering.
|-
|ZPM Omzetprognose - Dashboard verzekeraar
|ZPM Omzetprognose - Omzetverdeling consulten naar setting
|Dit rapport toont de totaal geprognosticeerde omzet individuele consulten in het Zorgprestatiemodel, ten opzichte van de genormeerde omzet. De omzet wordt getoond per setting.
|-
|ZPM Omzetprognose - Dashboard verzekeraar
|ZPM Omzetprognose - Omzetverdeling naar declaratiecode-categorie
|Dit rapport toont de totaal geprognosticeerde omzet in het Zorgprestatiemodel, ten opzichte van de genormeerde omzet. De omzet wordt getoond per Declaratiecode-categorie (Consult, Groepsconsult, OZP, Verblijf)
|-
|ZPM Omzetprognose - Inputmonitor
|ZPM Omzetprognose - Absolute afwijking prognose tov laatste draaidatum
|Deze rapportage toont de (absolute) afwijking van de prognose op de genoemde draaidatum ten opzichte van de laatste draaidatum. Voorbeeld: op 3 maart was de prognose 50 miljoen euro voor het rapportagejaar en vandaag is die prognose 51 miljoen. dan is dat een afwijking van 1 miljoen euro op 3 maart.
|-
|ZPM Omzetprognose - Inputmonitor
|ZPM Omzetprognose - Prognose per draaidatum
|Deze rapportage toont de gerealiseerde omzet tot en met de draaidatum (x-as) en toont daarnaast de omzetprognose van het rapportagejaar van die draaidatum.
|-
|ZPM Omzetprognose - Inputmonitor
|ZPM Omzetprognose - Relatieve afwijking prognose tov laatste draaidatum
|Deze rapportage toont de (procentuele) afwijking van de prognose op de genoemde draaidatum ten opzichte van de laatste draaidatum. Voorbeeld: op 3 maart was de prognose 50 miljoen euro voor het rapportagejaar en vandaag is die prognose 51 miljoen. dan is dat een afwijking van 2% op 3 maart.
|-
|ZPM Omzetprognose - Inputmonitor
|ZPM Omzetprognose - Relatieve afwijking realisatie tov laatste aanlevering
|Deze grafiek vergelijkt de realisatie gemeten op de draaidatum (x-as) met de realisatie zoals die bekend is vandaag. Voorbeeld: op 3 maart is de waarde -1,5%. Dat betekent dat er nog 1,5% meer declarabele productie geregistreerd is tot en met vandaag dan dat we op datum 3 maart konden zien.
|-
|ZPM Omzetprognose - Inputmonitor
|ZPM Omzetprognose - validatie checks
|Dit rapport vergelijkt verschillende grootheden in ZPM Stuurinformatie, Omzetprognose, UPM en Afsprakenmonitor om te kunnen waarborgen dat deze gelijk zijn aan elkaar (zoals beoogd)
|-
|ZPM Omzetprognose - Omzet crisis binnen budget
|ZPM Omzetprognose - Crisis binnen budget
|Dit rapport toont de totaal geprognosticeerde omzet in het Zorgprestatiemodel, ten opzichte van de genormeerde omzet v.w.b. crisiszorg binnen budget.
|-
|ZPM Omzetprognose - Omzet crisis binnen budget
|ZPM Omzetprognose - Crisis binnen budget naar financier
|Dit rapport toont de totaal geprognosticeerde omzet in het Zorgprestatiemodel, ten opzichte van de genormeerde omzet v.w.b. crisiszorg binnen budget. De prognose is opgesplitst naar financier.
|-
|ZPM Omzetprognose - Omzet crisis binnen budget
|ZPM Omzetprognose - Crisis binnen budget naar maand, naar status
|Dit rapport toont de gerealiseerde omzet in het Zorgprestatiemodel, aangevuld met de nog verwachte omzet uit de Omzetprognose ZPM. De omzet wordt getoond per status (Gefactureerd, OHW, Prognose)
|-
|ZPM Omzetprognose - Omzet crisis binnen budget
|ZPM Omzetprognose - Crisis binnen budget naar org niv. 1
|Dit rapport toont de totaal geprognosticeerde omzet in het Zorgprestatiemodel crisis binnen budget, ten opzichte van de genormeerde omzet. De omzet wordt getoond per Org niv 1, en is verder door te filteren naar lagere organisatieniveaus.
|-
|ZPM Omzetprognose - Omzet per jaar
|ZPM Omzetprognose - naar declaratiecode-categorie
|Dit rapport toont de totaal geprognosticeerde omzet in het Zorgprestatiemodel, ten opzichte van de genormeerde omzet. De omzet wordt getoond per Declaratiecode-categorie (Consult, Groepsconsult, OZP, Verblijf)
|-
|ZPM Omzetprognose - Omzet per jaar
|ZPM Omzetprognose - naar declaratiecode-categorie en setting
|Dit rapport toont de totaal geprognosticeerde omzet in het Zorgprestatiemodel, ten opzichte van de genormeerde omzet. De omzet wordt getoond per declaratiecode-categorie en is te verdiepen naar setting door te klikken of filteren op Declaratiecode-categorie = 'Consult'.
|-
|ZPM Omzetprognose - Omzet per jaar
|ZPM Omzetprognose - naar financier
|Dit rapport toont de totaal geprognosticeerde omzet in het Zorgprestatiemodel, ten opzichte van de genormeerde omzet. De omzet wordt getoond per financier.
|-
|ZPM Omzetprognose - Omzet per jaar
|ZPM Omzetprognose - naar maand, naar status
|Dit rapport toont de gerealiseerde omzet in het Zorgprestatiemodel, aangevuld met de nog verwachte omzet uit de Omzetprognose ZPM. De omzet wordt getoond per status (Gefactureerd, OHW, Prognose)
|-
|ZPM Omzetprognose - Omzet per jaar
|ZPM Omzetprognose - naar org niv. 1
|Dit rapport toont de totaal geprognosticeerde omzet in het Zorgprestatiemodel, ten opzichte van de genormeerde omzet. De omzet wordt getoond per Org niv 1, en is verder door te filteren naar lagere organisatieniveaus.
|-
|ZPM Omzetprognose - Omzet per jaar
|ZPM Omzetprognose - naar status per jaar
|Dit rapport toont de gerealiseerde omzet in het Zorgprestatiemodel, aangevuld met de nog verwachte omzet uit de Omzetprognose ZPM. De omzet wordt getoond per status (Gefactureerd, OHW, Prognose)
|-
|ZPM Afsprakenmonitor - Parameters
|Logging VAR parameters - Totaal
|Dit overzicht is een naslagwerk om de waarden van alle VAR parameters voor iedere datum waarop de omzetprognose gedraaid heeft te kunnen raadplegen. Ook toont dit overzicht voor iedere parameter de realisatie op de betreffende rapportagedatum. Deze leent zich voor validatie-doeleinden (aansluiting op bronsysteem en ValueCare stuurinformatie).
|-
|ZPM Afsprakenmonitor - Parameters
|ZPM Afsprakenmonitor - Basis Parameters
|Dit rapport toont de realisatie en prognose op aantallen, omzet en gemiddelde kosten gedestilleerd uit de ZPM Omzetprognose
|-
|ZPM Afsprakenmonitor - Parameters
|ZPM Afsprakenmonitor - UPM Parameters
|Dit rapport toont de realisatie en prognose op parameters benodigd voor de UPM.
|-
|ZPM Afsprakenmonitor - Parameters
|ZPM Afsprakenmonitor - VAR Parameters
|Dit rapport toont de realisatie en prognose op parameters gerelateerd aan relevante inkoopafspraken met ZPM financiers.
|-
|ZPM Afsprakenmonitor - VAR
|ZPM Afsprakenmonitor - Actuele VAR Parameters
|Dit rapport toont de realisatie en prognose op parameters gerelateerd aan relevante en actuele inkoopafspraken met ZPM financiers.
|-
|ZPM Afsprakenmonitor - VAR
|ZPM VAR - Prognose netto omzet
|Deze rapportage toont de geprognosticeerde netto omzet per financier, rekening houdend met overschrijdingen ten opzichte van inkoopafspraken (Value at Risk).
|-
|ZPM Afsprakenmonitor - VAR
|ZPM VAR - Prognose netto omzet
|Deze rapportage toont de geprognosticeerde netto omzet per financier, rekening houdend met overschrijdingen ten opzichte van inkoopafspraken (Value at Risk).
|}
 
== Relevante externe verantwoording ==
Zie ook [[Externe aanleveringen GGZ]] voor de aanleveringen die vanuit deze stuurinformatie kunnen worden ondersteund.
 
== Inrichting en beheer ==
Zie [[Stuurinformatie GGZ - Inrichting en beheer|Inrichting, datakwaliteit, RLS en beheer]] voor bronkoppelingen, normen, standaardfilters, Row Level Security en beheertabellen.
 <p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p>

Huidige versie van 20 mei 2026 14:00

ZPM Omzetprognose en Afsprakenmonitor

← Terug naar GGZ Stuurinformatie

De Omzetprognose- en Afsprakenmonitor voorspelt omzet en bewaakt afspraken met financiers.

OPAM brengt realisatie, prognose en contractafspraken bij elkaar. De omzetprognose voorspelt bruto omzet; de afsprakenmonitor corrigeert en monitort deze tegen afspraken zoals plafonds, deelafspraken, aantallen, gemiddelde prijs per cliënt en garantiebudgetten.

Inleiding

ValueCare ondersteunt zorgorganisaties bij het bewaken van de omzet en de afspraken met zorgverzekeraars/Justitie. Daarbij worden wiskundige modellen ingezet om de prognose van de productie voor het hele jaar te bepalen. Inzichten zijn beschikbaar op 4 dimensies: financier, declaratiecategorie (o.a. behandeling/verblijf), setting en organisatie-eenheid. De voorspellingen zijn niet alleen zichtbaar per jaar, maar ook per maand en per week.

ValueCare bewaakt de afspraken met zorgverzekeraars/Justitie niet alleen op productieplafonds, maar ook op alle deelafspraken die met de verzekeraars zijn gemaakt. Voorbeelden zijn: aantal unieke cliënten, gemiddelde prijs per cliënt, gemiddeld uurtarief, garantiebudget, omzetten per deelgebied.

Om te kunnen ondersteunen bij het bewaken van de omzet en de afspraken met zorgverzekeraars/Justitie zijn de ZPM omzetprognose en ZPM afsprakenmonitor ontwikkeld. Vanuit het gebruikersnetwerk wordt kennis gedeeld en worden de prognoses en monitor steeds verder verbeterd. De betrouwbaarheid wordt continu gemonitord middels monitoring op het verschil tussen geprognosticeerde en gerealiseerde omzet.

ZPM Omzetprognose vs. ZPM Afsprakenmonitor

De ZPM omzetprognose en de ZPM afsprakenmonitor verhouden zich tot elkaar als bruto en netto omzetprognose. Hierin voorspelt de ZPM omzetprognose de bruto omzet en de ZPM afsprakenmonitor de netto omzet (zie ook diagram ZPM Omzetprognose vs. ZPM Afsprakenmonitor).


ZPM Omzetprognose vs. ZPM Afsprakenmonitor


De ZPM omzetprognose neemt het ValueCare B-model als input en komt aan de hand van een trendlijn van de productie tot een bruto omzet. Aan de hand van de gemaakte afspraken met verzekeraars corrigeert de ZPM afsprakenmonitor deze bruto omzet naar een netto omzet.

Voor meer inhoudelijke informatie over de ZPM Omzetmonitor: ZPM Omzetprognose.

Voor meer inhoudelijke informatie over de ZPM Afsprakenmonitor: ZPM Afsprakenmonitor.

Stuurvragen

  • Wat is de verwachte jaaromzet per financier, declaratiecategorie, setting of organisatieonderdeel?
  • Welke contractafspraken dreigen onder- of overschreden te worden?
  • Is de input voor prognose betrouwbaar en waar wijkt realisatie af van prognose?

Bronnen

EPD-, declaratie-, financierings- en contractafspraakgegevens, aangevuld met instellingen voor prognosemodellen en afsprakenparameters.

Dashboardoverzicht

Onderstaande tabel toont de beschikbare dashboards en het aantal inzichten (KPI's) op dat dashboard. Informatie over de specifieke kpi's zie je in de sectie hieronder.

Dashboard Totaal
ZPM Omzetprognose - Dashboard verzekeraar 5
ZPM Omzetprognose - Inputmonitor 5
ZPM Omzetprognose - Omzet crisis binnen budget 4
ZPM Omzetprognose - Omzet per jaar 6
ZPM Afsprakenmonitor - Parameters 4
ZPM Afsprakenmonitor - VAR 3

Inzichten per dashboard

Onderstaande tabel toont alle inzichten (kpi's) per dashboard met een toelichting. Klik op 'uitvouwen' om alle regels weer te geven.

Dashboard Inzicht Toelichting
ZPM Omzetprognose - Dashboard verzekeraar ZPM Afsprakenmonitor - Actuele VAR Parameters Dit rapport toont de realisatie en prognose op parameters gerelateerd aan relevante en actuele inkoopafspraken met ZPM financiers.
ZPM Omzetprognose - Dashboard verzekeraar ZPM Afsprakenmonitor - VAR Parameters totaalniveau Dit rapport toont de realisatie en prognose op parameters gerelateerd aan de meest relevante inkoopafspraken met ZPM financiers. Gefilterd op Weergave = Totaal.
ZPM Omzetprognose - Dashboard verzekeraar ZPM - Kosten per unieke cliënt per declaratiecode Totale som van de omzet van individuele consulten, groepsconsulten OZP's en verblijfsdagen exclusief omzet uit FZ-ZZP en GMAP. gedeeld door het aantal unieke BSN codes per financier binnen ZPM financiering.
ZPM Omzetprognose - Dashboard verzekeraar ZPM Omzetprognose - Omzetverdeling consulten naar setting Dit rapport toont de totaal geprognosticeerde omzet individuele consulten in het Zorgprestatiemodel, ten opzichte van de genormeerde omzet. De omzet wordt getoond per setting.
ZPM Omzetprognose - Dashboard verzekeraar ZPM Omzetprognose - Omzetverdeling naar declaratiecode-categorie Dit rapport toont de totaal geprognosticeerde omzet in het Zorgprestatiemodel, ten opzichte van de genormeerde omzet. De omzet wordt getoond per Declaratiecode-categorie (Consult, Groepsconsult, OZP, Verblijf)
ZPM Omzetprognose - Inputmonitor ZPM Omzetprognose - Absolute afwijking prognose tov laatste draaidatum Deze rapportage toont de (absolute) afwijking van de prognose op de genoemde draaidatum ten opzichte van de laatste draaidatum. Voorbeeld: op 3 maart was de prognose 50 miljoen euro voor het rapportagejaar en vandaag is die prognose 51 miljoen. dan is dat een afwijking van 1 miljoen euro op 3 maart.
ZPM Omzetprognose - Inputmonitor ZPM Omzetprognose - Prognose per draaidatum Deze rapportage toont de gerealiseerde omzet tot en met de draaidatum (x-as) en toont daarnaast de omzetprognose van het rapportagejaar van die draaidatum.
ZPM Omzetprognose - Inputmonitor ZPM Omzetprognose - Relatieve afwijking prognose tov laatste draaidatum Deze rapportage toont de (procentuele) afwijking van de prognose op de genoemde draaidatum ten opzichte van de laatste draaidatum. Voorbeeld: op 3 maart was de prognose 50 miljoen euro voor het rapportagejaar en vandaag is die prognose 51 miljoen. dan is dat een afwijking van 2% op 3 maart.
ZPM Omzetprognose - Inputmonitor ZPM Omzetprognose - Relatieve afwijking realisatie tov laatste aanlevering Deze grafiek vergelijkt de realisatie gemeten op de draaidatum (x-as) met de realisatie zoals die bekend is vandaag. Voorbeeld: op 3 maart is de waarde -1,5%. Dat betekent dat er nog 1,5% meer declarabele productie geregistreerd is tot en met vandaag dan dat we op datum 3 maart konden zien.
ZPM Omzetprognose - Inputmonitor ZPM Omzetprognose - validatie checks Dit rapport vergelijkt verschillende grootheden in ZPM Stuurinformatie, Omzetprognose, UPM en Afsprakenmonitor om te kunnen waarborgen dat deze gelijk zijn aan elkaar (zoals beoogd)
ZPM Omzetprognose - Omzet crisis binnen budget ZPM Omzetprognose - Crisis binnen budget Dit rapport toont de totaal geprognosticeerde omzet in het Zorgprestatiemodel, ten opzichte van de genormeerde omzet v.w.b. crisiszorg binnen budget.
ZPM Omzetprognose - Omzet crisis binnen budget ZPM Omzetprognose - Crisis binnen budget naar financier Dit rapport toont de totaal geprognosticeerde omzet in het Zorgprestatiemodel, ten opzichte van de genormeerde omzet v.w.b. crisiszorg binnen budget. De prognose is opgesplitst naar financier.
ZPM Omzetprognose - Omzet crisis binnen budget ZPM Omzetprognose - Crisis binnen budget naar maand, naar status Dit rapport toont de gerealiseerde omzet in het Zorgprestatiemodel, aangevuld met de nog verwachte omzet uit de Omzetprognose ZPM. De omzet wordt getoond per status (Gefactureerd, OHW, Prognose)
ZPM Omzetprognose - Omzet crisis binnen budget ZPM Omzetprognose - Crisis binnen budget naar org niv. 1 Dit rapport toont de totaal geprognosticeerde omzet in het Zorgprestatiemodel crisis binnen budget, ten opzichte van de genormeerde omzet. De omzet wordt getoond per Org niv 1, en is verder door te filteren naar lagere organisatieniveaus.
ZPM Omzetprognose - Omzet per jaar ZPM Omzetprognose - naar declaratiecode-categorie Dit rapport toont de totaal geprognosticeerde omzet in het Zorgprestatiemodel, ten opzichte van de genormeerde omzet. De omzet wordt getoond per Declaratiecode-categorie (Consult, Groepsconsult, OZP, Verblijf)
ZPM Omzetprognose - Omzet per jaar ZPM Omzetprognose - naar declaratiecode-categorie en setting Dit rapport toont de totaal geprognosticeerde omzet in het Zorgprestatiemodel, ten opzichte van de genormeerde omzet. De omzet wordt getoond per declaratiecode-categorie en is te verdiepen naar setting door te klikken of filteren op Declaratiecode-categorie = 'Consult'.
ZPM Omzetprognose - Omzet per jaar ZPM Omzetprognose - naar financier Dit rapport toont de totaal geprognosticeerde omzet in het Zorgprestatiemodel, ten opzichte van de genormeerde omzet. De omzet wordt getoond per financier.
ZPM Omzetprognose - Omzet per jaar ZPM Omzetprognose - naar maand, naar status Dit rapport toont de gerealiseerde omzet in het Zorgprestatiemodel, aangevuld met de nog verwachte omzet uit de Omzetprognose ZPM. De omzet wordt getoond per status (Gefactureerd, OHW, Prognose)
ZPM Omzetprognose - Omzet per jaar ZPM Omzetprognose - naar org niv. 1 Dit rapport toont de totaal geprognosticeerde omzet in het Zorgprestatiemodel, ten opzichte van de genormeerde omzet. De omzet wordt getoond per Org niv 1, en is verder door te filteren naar lagere organisatieniveaus.
ZPM Omzetprognose - Omzet per jaar ZPM Omzetprognose - naar status per jaar Dit rapport toont de gerealiseerde omzet in het Zorgprestatiemodel, aangevuld met de nog verwachte omzet uit de Omzetprognose ZPM. De omzet wordt getoond per status (Gefactureerd, OHW, Prognose)
ZPM Afsprakenmonitor - Parameters Logging VAR parameters - Totaal Dit overzicht is een naslagwerk om de waarden van alle VAR parameters voor iedere datum waarop de omzetprognose gedraaid heeft te kunnen raadplegen. Ook toont dit overzicht voor iedere parameter de realisatie op de betreffende rapportagedatum. Deze leent zich voor validatie-doeleinden (aansluiting op bronsysteem en ValueCare stuurinformatie).
ZPM Afsprakenmonitor - Parameters ZPM Afsprakenmonitor - Basis Parameters Dit rapport toont de realisatie en prognose op aantallen, omzet en gemiddelde kosten gedestilleerd uit de ZPM Omzetprognose
ZPM Afsprakenmonitor - Parameters ZPM Afsprakenmonitor - UPM Parameters Dit rapport toont de realisatie en prognose op parameters benodigd voor de UPM.
ZPM Afsprakenmonitor - Parameters ZPM Afsprakenmonitor - VAR Parameters Dit rapport toont de realisatie en prognose op parameters gerelateerd aan relevante inkoopafspraken met ZPM financiers.
ZPM Afsprakenmonitor - VAR ZPM Afsprakenmonitor - Actuele VAR Parameters Dit rapport toont de realisatie en prognose op parameters gerelateerd aan relevante en actuele inkoopafspraken met ZPM financiers.
ZPM Afsprakenmonitor - VAR ZPM VAR - Prognose netto omzet Deze rapportage toont de geprognosticeerde netto omzet per financier, rekening houdend met overschrijdingen ten opzichte van inkoopafspraken (Value at Risk).
ZPM Afsprakenmonitor - VAR ZPM VAR - Prognose netto omzet Deze rapportage toont de geprognosticeerde netto omzet per financier, rekening houdend met overschrijdingen ten opzichte van inkoopafspraken (Value at Risk).

Relevante externe verantwoording

Zie ook Externe aanleveringen GGZ voor de aanleveringen die vanuit deze stuurinformatie kunnen worden ondersteund.

Inrichting en beheer

Zie Inrichting, datakwaliteit, RLS en beheer voor bronkoppelingen, normen, standaardfilters, Row Level Security en beheertabellen.

 

Overgenomen van "https://www.normenkaderzorg.nl/index.php?title=ZPM_Omzetprognose_en_Afsprakenmonitor&oldid=85072"