ZPM Omzetprognose en Afsprakenmonitor

ZPM Omzetprognose en Afsprakenmonitor

← Terug naar GGZ Stuurinformatie

De Omzetprognose- en Afsprakenmonitor voorspelt omzet en bewaakt afspraken met financiers.

OPAM brengt realisatie, prognose en contractafspraken bij elkaar. De omzetprognose voorspelt bruto omzet; de afsprakenmonitor corrigeert en monitort deze tegen afspraken zoals plafonds, deelafspraken, aantallen, gemiddelde prijs per cliënt en garantiebudgetten.

Inleiding

ValueCare ondersteunt zorgorganisaties bij het bewaken van de omzet en de afspraken met zorgverzekeraars/Justitie. Daarbij worden wiskundige modellen ingezet om de prognose van de productie voor het hele jaar te bepalen. Inzichten zijn beschikbaar op 4 dimensies: financier, declaratiecategorie (o.a. behandeling/verblijf), setting en organisatie-eenheid. De voorspellingen zijn niet alleen zichtbaar per jaar, maar ook per maand en per week.

ValueCare bewaakt de afspraken met zorgverzekeraars/Justitie niet alleen op productieplafonds, maar ook op alle deelafspraken die met de verzekeraars zijn gemaakt. Voorbeelden zijn: aantal unieke cliënten, gemiddelde prijs per cliënt, gemiddeld uurtarief, garantiebudget, omzetten per deelgebied.

Om te kunnen ondersteunen bij het bewaken van de omzet en de afspraken met zorgverzekeraars/Justitie zijn de ZPM omzetprognose en ZPM afsprakenmonitor ontwikkeld. Vanuit het gebruikersnetwerk wordt kennis gedeeld en worden de prognoses en monitor steeds verder verbeterd. De betrouwbaarheid wordt continu gemonitord middels monitoring op het verschil tussen geprognosticeerde en gerealiseerde omzet.

ZPM Omzetprognose vs. ZPM Afsprakenmonitor

De ZPM omzetprognose en de ZPM afsprakenmonitor verhouden zich tot elkaar als bruto en netto omzetprognose. Hierin voorspelt de ZPM omzetprognose de bruto omzet en de ZPM afsprakenmonitor de netto omzet (zie ook diagram ZPM Omzetprognose vs. ZPM Afsprakenmonitor).

ZPM Omzetprognose vs. ZPM Afsprakenmonitor

De ZPM omzetprognose neemt het ValueCare B-model als input en komt aan de hand van een trendlijn van de productie tot een bruto omzet. Aan de hand van de gemaakte afspraken met verzekeraars corrigeert de ZPM afsprakenmonitor deze bruto omzet naar een netto omzet.

Voor meer inhoudelijke informatie over de ZPM Omzetmonitor: ZPM Omzetprognose.

Voor meer inhoudelijke informatie over de ZPM Afsprakenmonitor: ZPM Afsprakenmonitor.

Stuurvragen

• Wat is de verwachte jaaromzet per financier, declaratiecategorie, setting of organisatieonderdeel?
• Welke contractafspraken dreigen onder- of overschreden te worden?
• Is de input voor prognose betrouwbaar en waar wijkt realisatie af van prognose?

Bronnen

EPD-, declaratie-, financierings- en contractafspraakgegevens, aangevuld met instellingen voor prognosemodellen en afsprakenparameters.

Dashboardoverzicht

Onderstaande tabel toont de beschikbare dashboards en het aantal inzichten (KPI's) op dat dashboard. Informatie over de specifieke kpi's zie je in de sectie hieronder.

Dashboard	Totaal
ZPM Omzetprognose - Dashboard verzekeraar	5
ZPM Omzetprognose - Inputmonitor	5
ZPM Omzetprognose - Omzet crisis binnen budget	4
ZPM Omzetprognose - Omzet per jaar	6
ZPM Afsprakenmonitor - Parameters	4
ZPM Afsprakenmonitor - VAR	3

Inzichten per dashboard

Onderstaande tabel toont alle inzichten (kpi's) per dashboard met een toelichting. Klik op 'uitvouwen' om alle regels weer te geven.

Dashboard	Inzicht	Toelichting
ZPM Omzetprognose - Dashboard verzekeraar	ZPM Afsprakenmonitor - Actuele VAR Parameters	Dit rapport toont de realisatie en prognose op parameters gerelateerd aan relevante en actuele inkoopafspraken met ZPM financiers.
ZPM Omzetprognose - Dashboard verzekeraar	ZPM Afsprakenmonitor - VAR Parameters totaalniveau	Dit rapport toont de realisatie en prognose op parameters gerelateerd aan de meest relevante inkoopafspraken met ZPM financiers. Gefilterd op Weergave = Totaal.
ZPM Omzetprognose - Dashboard verzekeraar	ZPM - Kosten per unieke cliënt per declaratiecode	Totale som van de omzet van individuele consulten, groepsconsulten OZP's en verblijfsdagen exclusief omzet uit FZ-ZZP en GMAP. gedeeld door het aantal unieke BSN codes per financier binnen ZPM financiering.
ZPM Omzetprognose - Dashboard verzekeraar	ZPM Omzetprognose - Omzetverdeling consulten naar setting	Dit rapport toont de totaal geprognosticeerde omzet individuele consulten in het Zorgprestatiemodel, ten opzichte van de genormeerde omzet. De omzet wordt getoond per setting.
ZPM Omzetprognose - Dashboard verzekeraar	ZPM Omzetprognose - Omzetverdeling naar declaratiecode-categorie	Dit rapport toont de totaal geprognosticeerde omzet in het Zorgprestatiemodel, ten opzichte van de genormeerde omzet. De omzet wordt getoond per Declaratiecode-categorie (Consult, Groepsconsult, OZP, Verblijf)
ZPM Omzetprognose - Inputmonitor	ZPM Omzetprognose - Absolute afwijking prognose tov laatste draaidatum	Deze rapportage toont de (absolute) afwijking van de prognose op de genoemde draaidatum ten opzichte van de laatste draaidatum. Voorbeeld: op 3 maart was de prognose 50 miljoen euro voor het rapportagejaar en vandaag is die prognose 51 miljoen. dan is dat een afwijking van 1 miljoen euro op 3 maart.
ZPM Omzetprognose - Inputmonitor	ZPM Omzetprognose - Prognose per draaidatum	Deze rapportage toont de gerealiseerde omzet tot en met de draaidatum (x-as) en toont daarnaast de omzetprognose van het rapportagejaar van die draaidatum.
ZPM Omzetprognose - Inputmonitor	ZPM Omzetprognose - Relatieve afwijking prognose tov laatste draaidatum	Deze rapportage toont de (procentuele) afwijking van de prognose op de genoemde draaidatum ten opzichte van de laatste draaidatum. Voorbeeld: op 3 maart was de prognose 50 miljoen euro voor het rapportagejaar en vandaag is die prognose 51 miljoen. dan is dat een afwijking van 2% op 3 maart.
ZPM Omzetprognose - Inputmonitor	ZPM Omzetprognose - Relatieve afwijking realisatie tov laatste aanlevering	Deze grafiek vergelijkt de realisatie gemeten op de draaidatum (x-as) met de realisatie zoals die bekend is vandaag. Voorbeeld: op 3 maart is de waarde -1,5%. Dat betekent dat er nog 1,5% meer declarabele productie geregistreerd is tot en met vandaag dan dat we op datum 3 maart konden zien.
ZPM Omzetprognose - Inputmonitor	ZPM Omzetprognose - validatie checks	Dit rapport vergelijkt verschillende grootheden in ZPM Stuurinformatie, Omzetprognose, UPM en Afsprakenmonitor om te kunnen waarborgen dat deze gelijk zijn aan elkaar (zoals beoogd)
ZPM Omzetprognose - Omzet crisis binnen budget	ZPM Omzetprognose - Crisis binnen budget	Dit rapport toont de totaal geprognosticeerde omzet in het Zorgprestatiemodel, ten opzichte van de genormeerde omzet v.w.b. crisiszorg binnen budget.
ZPM Omzetprognose - Omzet crisis binnen budget	ZPM Omzetprognose - Crisis binnen budget naar financier	Dit rapport toont de totaal geprognosticeerde omzet in het Zorgprestatiemodel, ten opzichte van de genormeerde omzet v.w.b. crisiszorg binnen budget. De prognose is opgesplitst naar financier.
ZPM Omzetprognose - Omzet crisis binnen budget	ZPM Omzetprognose - Crisis binnen budget naar maand, naar status	Dit rapport toont de gerealiseerde omzet in het Zorgprestatiemodel, aangevuld met de nog verwachte omzet uit de Omzetprognose ZPM. De omzet wordt getoond per status (Gefactureerd, OHW, Prognose)
ZPM Omzetprognose - Omzet crisis binnen budget	ZPM Omzetprognose - Crisis binnen budget naar org niv. 1	Dit rapport toont de totaal geprognosticeerde omzet in het Zorgprestatiemodel crisis binnen budget, ten opzichte van de genormeerde omzet. De omzet wordt getoond per Org niv 1, en is verder door te filteren naar lagere organisatieniveaus.
ZPM Omzetprognose - Omzet per jaar	ZPM Omzetprognose - naar declaratiecode-categorie	Dit rapport toont de totaal geprognosticeerde omzet in het Zorgprestatiemodel, ten opzichte van de genormeerde omzet. De omzet wordt getoond per Declaratiecode-categorie (Consult, Groepsconsult, OZP, Verblijf)
ZPM Omzetprognose - Omzet per jaar	ZPM Omzetprognose - naar declaratiecode-categorie en setting	Dit rapport toont de totaal geprognosticeerde omzet in het Zorgprestatiemodel, ten opzichte van de genormeerde omzet. De omzet wordt getoond per declaratiecode-categorie en is te verdiepen naar setting door te klikken of filteren op Declaratiecode-categorie = 'Consult'.
ZPM Omzetprognose - Omzet per jaar	ZPM Omzetprognose - naar financier	Dit rapport toont de totaal geprognosticeerde omzet in het Zorgprestatiemodel, ten opzichte van de genormeerde omzet. De omzet wordt getoond per financier.
ZPM Omzetprognose - Omzet per jaar	ZPM Omzetprognose - naar maand, naar status	Dit rapport toont de gerealiseerde omzet in het Zorgprestatiemodel, aangevuld met de nog verwachte omzet uit de Omzetprognose ZPM. De omzet wordt getoond per status (Gefactureerd, OHW, Prognose)
ZPM Omzetprognose - Omzet per jaar	ZPM Omzetprognose - naar org niv. 1	Dit rapport toont de totaal geprognosticeerde omzet in het Zorgprestatiemodel, ten opzichte van de genormeerde omzet. De omzet wordt getoond per Org niv 1, en is verder door te filteren naar lagere organisatieniveaus.
ZPM Omzetprognose - Omzet per jaar	ZPM Omzetprognose - naar status per jaar	Dit rapport toont de gerealiseerde omzet in het Zorgprestatiemodel, aangevuld met de nog verwachte omzet uit de Omzetprognose ZPM. De omzet wordt getoond per status (Gefactureerd, OHW, Prognose)
ZPM Afsprakenmonitor - Parameters	Logging VAR parameters - Totaal	Dit overzicht is een naslagwerk om de waarden van alle VAR parameters voor iedere datum waarop de omzetprognose gedraaid heeft te kunnen raadplegen. Ook toont dit overzicht voor iedere parameter de realisatie op de betreffende rapportagedatum. Deze leent zich voor validatie-doeleinden (aansluiting op bronsysteem en ValueCare stuurinformatie).
ZPM Afsprakenmonitor - Parameters	ZPM Afsprakenmonitor - Basis Parameters	Dit rapport toont de realisatie en prognose op aantallen, omzet en gemiddelde kosten gedestilleerd uit de ZPM Omzetprognose
ZPM Afsprakenmonitor - Parameters	ZPM Afsprakenmonitor - UPM Parameters	Dit rapport toont de realisatie en prognose op parameters benodigd voor de UPM.
ZPM Afsprakenmonitor - Parameters	ZPM Afsprakenmonitor - VAR Parameters	Dit rapport toont de realisatie en prognose op parameters gerelateerd aan relevante inkoopafspraken met ZPM financiers.
ZPM Afsprakenmonitor - VAR	ZPM Afsprakenmonitor - Actuele VAR Parameters	Dit rapport toont de realisatie en prognose op parameters gerelateerd aan relevante en actuele inkoopafspraken met ZPM financiers.
ZPM Afsprakenmonitor - VAR	ZPM VAR - Prognose netto omzet	Deze rapportage toont de geprognosticeerde netto omzet per financier, rekening houdend met overschrijdingen ten opzichte van inkoopafspraken (Value at Risk).
ZPM Afsprakenmonitor - VAR	ZPM VAR - Prognose netto omzet	Deze rapportage toont de geprognosticeerde netto omzet per financier, rekening houdend met overschrijdingen ten opzichte van inkoopafspraken (Value at Risk).

Relevante externe verantwoording

Zie ook Externe aanleveringen GGZ voor de aanleveringen die vanuit deze stuurinformatie kunnen worden ondersteund.

Inrichting en beheer

Zie Inrichting, datakwaliteit, RLS en beheer voor bronkoppelingen, normen, standaardfilters, Row Level Security en beheertabellen.