Steekproef - Automatisering - Uitgevoerde acties door Luca (HT9003)
Referentienummer: HT9003
Behoort tot Normenkader ValueCare
Horizontaal Toezicht
Samenvatting
Het steekproefsgewijs controleren van uitgevoerde acties door de robot binnen het ValueCare portaal.
Regelgeving / beleid
Niet van toepassing.
Interpretaties
De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:
- De datum waarop de actie is gesloten is bepalend voor de periode waarin de actie behoort tot de steekproefmassa.
- Via een parameter (HT9003_ROBOT_GEBRUIKERS) kan aangegeven worden welke gebruikers een robotgebruiker zijn. Hierbij wordt uitgegaan van de gebruiker die de laatste wijziging op de actie heeft uitgevoerd.
Programmeerbare norm
Er is sprake van “Steekproef - Automatisering - Uitgevoerde acties door Luca (HT9003)” als aan de volgende selectie is voldaan:
|
1) Alle uitgestroomde acties waarvan de laatste wijziging is uitgevoerd door gebruikers in HT9003_ROBOT_GEBRUIKERS binnen ValueCare Daily Auditing |
|---|
Logica: 1
Berekening financiële impact
Niet van toepassing.