Proces Handreiking
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Nr | Onderdeel | Activiteit | Actie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bevriezen | 1.1 | Vaststellen peildatum en uiterlijk 3 weken voordat deze plaatsvindt doorgeven aan VC | ZKHS |
| 1.2 | Verwerk de retourinformatie uiterlijk 2 á 3 dagen vóór de peildatum, zodat deze data nog goed meegenomen kan worden in ValueCare | ZKHS | ||
| 1.3 | Peildatum invoeren en NK brondata op peildatum bevriezen | VC | ||
| 1.4 | ValueCare kijkt na of de benodigde data voor het Handreikingsjaar aanwezig is | VC | ||
| 1.5 | ValueCare controleert of minimaal 15GB vrij is voor Handreiking freeze | VC | ||
| 2 | Onderzoeksmassa | 2.1 | Proef-aansluiting: onderzoeksmassa op ZIS / jaarrekening / massa Handreiking (euro's) | ZKHS/VC |
| 2.2 | Proef-aansluiten op aantal (DBC's, verrichtingen, opnames e.d.) | ZKHS/VC | ||
| 2.3 | Definitief aansluiten onderzoeksmassa peildatum op jaarrekening | ZKHS/VC | ||
| 2.4 | Controleer het percentage van massa B. Is deze onder de 1%? | VC | ||
| 3 | Data analyses | 3.1 | Check of alle normen van de Handreiking aanstaan op productie | ZKHS |
| 3.2 | Wegwerken acties in Portal (vóór bevriesmoment) | ZKHS | ||
| 3.3 | Testen en accorderen normen | ZKHS | ||
| 3.4 | Controleren referentiegegevens (agenda's en afdelingen) | ZKHS | ||
| 3.5 | Controleren genegeerde acties (handmatig en automatisch genegeerd) | ZKHS | ||
| 3.6 | Checken of parameters correct zijn ingevuld | ZKHS/VC | ||
| 3.7 | Testen en accorderen impactbepaling | ZKHS | ||
| 3.8 | ZKHS vult impact berekening zelf in (impact_berekend) | ZKHS | ||
| 3.9 | HT-stimuleringsregeling doorgeven aan ValueCare (geldt ook voor deelwaarnemingen) | ZKHS | ||
| 3.10 | Werk acties met bruto 0 euro impact, maar wel netto impact WEL weg | ZKHS | ||
| 3.11 | Controleer handmatig genegeerde acties (op data-analyses) op deelwaarnemingscriteria | ZKHS | ||
| 3.12 | Vul eventueel kolom 'credit faktuurnrs' en 'debet faktuurnrs' in (i.v.m. output voor het afloopdocument) | ZKHS | ||
| 3.13 | Kijk na of er een groot verschil is tussen de bruto en de netto-impact bij de data-analyses in bijlage II | ZKHS/VC | ||
| 3.14 | Geef het door aan ValueCare indien er extra normen voor de Handreiking uitgevoerd moeten worden die buiten het Handreikingdocument vallen | ZKHS | ||
| 4 | Deelwaarnemingen | 4.1 | Testen deelwaarnemingen normen | ZKHS |
| 4.2 | Check of alle deelwaarnemingen in productie staan | ZKHS | ||
| 4.3 | Testen en accorderen impactbepaling | ZKHS | ||
| 4.4 | Uitvoeren deelwaarnemingen en resultaten in portaal verwerken | ZKHS | ||
| 4.5 | ZKHS vult impact berekening zelf in (impact_berekend) | ZKHS | ||
| 4.6 | HT-stimuleringsregeling doorgeven aan ValueCare (geldt ook voor data-analyses) | ZKHS | ||
| 4.7 | Komt de status post vervallen voor bij een actie op een deelwaarneming? Geef dit door aan ValueCare | ZKHS | ||
| 4.8 | Geef door aan ValueCare hoe de deelwaarneming van controlepunt 8 uitgevoerd moet worden (welke optie?) | ZKHS | ||
| 4.9 | Vul eventueel kolom 'credit faktuurnrs' en 'debet faktuurnrs' in (i.v.m. output voor het afloopdocument) | ZKHS | ||
| 4.10 | Geef het door aan ValueCare wanneer een deelwaarneming op controlepunt 10 integraal is uitgevoerd | ZKHS | ||
| 5 | Verantwoording | 5.1 | Aanleveren conceptdocument verantwoordingsdocument aan ziekenhuizen | VC |
| 5.2 | Toelichten AO/IC per controlepunt | ZKHS | ||
| 5.3 | Verwerken resultaten per controlepunt | ZKHS | ||
| 5.4 | Opleveren verantwoordingsdocument aan verzekeraars | ZKHS | ||
| 5.5 | Lever bij voorkeur de ingeleverde bijlagen (voor de review) in via een aanvraag bij ValueCare en geef hierbij aan vanaf welke datum de gegevens bevroren kunnen worden | ZKHS | ||
| 6 | Bijlagen | 6.1 | Inzicht geven in data van peildatum d.m.v. excels (zie menu Overzichten) | VC |
| 6.2 | Controleer of alle excels aanwezig zijn, voordat de rapportage moet worden ingeleverd voor de review | ZKHS/VC | ||
| 6.3 | Opleveren bijlage II en III aan verzekeraars | ZKHS | ||
| 6.4 | Vastzetten actiestatussen, referentiegegevens en parameters na inlevering bijlagen voor review | ZKHS/VC | ||
| 7 | IT-audit | 7.1 | Uitvoeren IT audit (kantoor/digitaal bij VC) | VC |
| 7.2 | Stuur een schriftelijk akkoord (voorkeur per mail), zodat de IT-audit centraal bij ValueCare uitgevoerd kan worden | ZKHS | ||
| 7.3 | Stuur een bericht als een medewerker van het ziekenhuis aanwezig wenst te zijn bij de IT-audit | ZKHS | ||
| 7.4 | Stuur de bijlage II die is ingeleverd voor de IT-audit door naar ValueCare (via een aanvraag) | ZKHS | ||
| 7.5 | Bevindingen terugkoppelen aan ZKHS | VC | ||
| 8 | Correcties | 8.1 | Uitvoeren micro-correcties vóór landelijke deadline | ZKHS |
| 9 | Review | 9.1 | Afstemmen reviewpresentatie | VC |
| 9.2 | Geef door aan ValueCare wanneer de review gepland is | ZKHS | ||
| 9.3 | Ondersteunen review (indien gewenst) | VC | ||
| 9.4 | Opleveren inzichten (o.a. genegeerde acties, steekproeftrekking CP8 en impactberekening CP9) | VC | ||
| 9.5 | Zet de ingeleverde bijlage II en III voor de review in een aanvraag voor ValueCare | ZKHS | ||
| 10 | Afloop | 10.1 | Input voor afloopbestand opleveren | VC |
| 10.2 | Afloopbestand inleveren | ZKHS | ||